2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設中心部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、2020年部門預算收支總表(匯總表)
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、“三公”經費支出預算表
9、2020年部門“三公”經費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分:
岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設中心部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要負責全區(qū)小街巷建設項目現(xiàn)場摸底、調查,依法依規(guī)委托勘測設計、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管;實施12345熱線、12319熱線及網格信息化電話督辦的應急小型工程施工;黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。
2、機構設置
從預算單位性質來看,岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心部門預算只包括部本級預算。
二、部門預算單位構成
岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心只有本級,沒有納入其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算只包括我中心本級預算的情況。我中心2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預算撥款,支出包括保障局機關基本運行的經費,也包括預算改革,國庫改革,績效評價,財政委托業(yè)務等專項經費。
(一) 收入預算:2020年年初預算數(shù)129.45萬元,其中,一般公共預算收入129.45萬元,收入較去年增加1.76萬元。主要是公共預算撥款收入較去年增加1.76萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)129.45萬元,一般公共服務129.45萬元,較去年增加1.76萬元,主要是工資福利支出較去年減少3.18萬元,一般商品和服務支出較去年增加4.82萬元,人和家庭的補助支出較去年增加0.12萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入129.45萬元,安排情況如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初預算數(shù)為129.45萬元,為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、績效工資、社會保障費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款20.46萬元,2020年預算增加4.82萬元,上升30.8%,主要是增加了人員車補。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數(shù)為2元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0元。公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加0萬元。
2020年“三公”經費預算與2019年預算持平。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出預算為20.46萬元;其中,辦公費4萬元,印刷費3萬元,水電費2.5萬元,差旅費0.5萬元,維修費0.5萬元,公務接待費2萬元,工會經費0.42萬元,其他交通費6.54萬元,其他商品和服務支出2.3萬元。一般性支出均為日常公用經費。
4、政府采購情況
2020年岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產占用使用情況說明:無國有資產預算。
6、預算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為129.45萬元,其中,基本支出129.45萬元,項目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心部門預算公開表