第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

負責組織、指導全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負責新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金的征收與管理；負責新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、機構設置

從預算單位性質來看，岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室部門預算只包括部本級預算

二、部門預算單位構成

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室只有本級，沒有納入其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2018年岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室預算只包括本級預算的情況。2018年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括保本單位基本運行的經(jīng)費。收入預算，2018年年初預算數(shù)145.67萬元，一般公共預算撥款145.67萬元，政府基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.42萬元。主要原因是公共預算撥款收入較去年增加8.42萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)145.67萬元，一般公共服務145.67萬元，較去年增加8.42萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加4.51萬元，一般商品和服務支出公用經(jīng)費較去年增加8.91萬元，項目支出禁實推新宣傳執(zhí)法經(jīng)費較去年減少了5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入145.67萬元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算數(shù)為145.67萬元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款  19.5萬元，2017年預算增加9.1萬元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為  2元，其中，公務接待費  2萬元，公務用車購置及運行費 0元。公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年 增加1萬元，主要原因是公務接待次數(shù)增加。

3、政府采購情況

2018年岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室政府采購預算總額 3.26萬元，其中，政府采購貨物預算預算0.26萬元；政府采購服務預算 3萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預算公開的表格情況

1. 部門預算收支總表

2. 收入預算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預算總表

5. 支出預算分類匯總表

6. 基本支出預算明細表--工資福利支出

7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出

8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預算匯總表

12. “三公”經(jīng)費預算公開表

13. 部門（單位）整體支出預算績效目標

14. 項目支出預算績效目標

墻改辦行政事業(yè)單位區(qū)級預算編報表.XLS