第一部分

岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一、主要職能

2、主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項目現(xiàn)場摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測設(shè)計、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管。實施12345熱線及12319熱線電話督辦的應(yīng)急小型工程施工。黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。

3、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室只有本級，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。2018年部門預(yù)算收入既收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)108.2萬元，其中，一般公共預(yù)算收入14.07 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加11.64萬元。主要原因是公共預(yù)算撥款收入較去年增加11.64萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)108.2萬元，一般公共服務(wù)108.2萬元，較去年增加11.64萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加9萬元，一般商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)較去年增加6.32萬元，人和家庭的補(bǔ)助支出退休績效考評較去年增加1.32萬元，項目支出小街巷建設(shè)管理項目較去年減少了5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入108.2萬元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為108.2萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  13.5 萬元，2017年預(yù)算增加6.3萬元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  2元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0元。公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年 增加1.5萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

3、政府采購情況

2018年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購預(yù)算總額 5.9萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算2.9萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算 3萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

街巷辦行政事業(yè)單位區(qū)級預(yù)算編報表.XLS