2019年度人社局部門決算

目錄

第一部分人社局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分人社局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分 人社局概況

一、 部門職責

1、擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協調服務。

2、擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系。

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。

5、負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度。

7、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。      

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 人社局年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分人社局2019年度部門決算情況說明

一、關于人社局2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計915.07萬元。與2018年相比，增加86.63萬元，增加9.47 %，主要是因為機構改革導致人員經費增加。

2019年度支出共計796.39萬元。與2018年相比，減少32.96萬元,減少4.1%，主要是因為積極貫徹落實了中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了經費的支出。

二、關于人社局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計796.39萬元，其中：財政撥款收入796.39萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關于人社局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計796.39萬元，其中：基本支出796.39萬元，占100%；項目支出 0萬元，占 100%。

四、關于人社局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計915.07萬元，與2018年相比，增加86.63萬元，增加9.47%，主要是因為機構改革導致人員經費增加。 

2019年度財政撥款支出總計796.39萬元，與2018年相比，減少2.96萬元，減少4.1 %，主要是因為貫徹落實了中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了經費的支出。

五、關于人社局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出796.39萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少2.96萬元，減少4.1%，主要是因為全局實行厲行節(jié)約的政策，監(jiān)管得力。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出796.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 282.81萬元，占35.5%；對企業(yè)的補助（類）支出201.15，占25.3%，工資（類）支出204.31萬元，占25.7 %；社會保障和就業(yè)（類）支出60.35 萬元，占7.6 %；衛(wèi)生健康（類）支出26.8萬元，占3.4%；住房保障（類）支出20.97萬元，占2.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為915.07萬元，支出決算為796.39萬元，完成年初預算的87%。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為282.81萬元,支出決算為282.81萬元。

2. 對企業(yè)的補助（類）。該科目年初預算數為201.15萬元，支出決算為 201.15  萬元。   

3. 對工資的補助（類）。該科目年初預算數為322.99萬元，支出決算為204.31 萬元，決算數小于預算數的主要原因是年底績效未發(fā)放，留有余額。

4. 對社會保障和就業(yè)（類））。該科目年初預算數為60.35萬元，支出決算為60.35 萬元。          

4. 對衛(wèi)生健康（類）。該科目年初預算數為26.8萬元，支出決算為26.8萬元。      

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為20.97萬元，支出決算為20.97萬元，完成年初預算的100 %。

六、關于人社局2019一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出796.39萬元，其中:人員經費312.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費483.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、關于人社局2019一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的34.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務，該項支出的經費為0 萬元。

公務接待費支出預算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的34.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致，與上年相比減少增加1.04萬元，減少13%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制了經費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100 %，決算數等于年初預算數的主要原因本單位無公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0 %。公務用車運行維護費決算0萬元，占0%。公務接待費決算6.96萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。全年安排因公出國（境）0批次0 人次。

2、公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100 %,主要是本單位無公務用車。

其中： 公務用車運行支出 0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。

3、公務接待費預算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的34.8 %,主要是公務用餐及加班 。

八、關于人社局2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計的100%。比上年增加0 %，本年支出 0萬元,占本年支出合計的100 %。比上年增加0 %，項目支出0 萬元,比上年增加0%，年末結轉和結余0萬元。

九、關于人社局2019年度預算績效情況說明

見第五部分附件內容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出483.95萬元。與年初預算數持平。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.32萬元，用于事業(yè)單位管理招聘會議費，人數約300人，內容為事業(yè)單位招聘 ；用于半年度工作講評會議費，人數約41人，內容為半年度工作總結。開支培訓費30.37萬元，用于延安培訓、南開培訓等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額78.47萬元，其中：政府采購貨物支出68.47萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.47 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛 ；年末無單價2萬元以上通用設備。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱：

預 算 編 碼：

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組   

 

2019年人社局決算報表.xls