2020年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預算

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系。統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

2、機構(gòu)設置

現(xiàn)有人數(shù)60人，其中：在職編制42人；離退休18人。機關(guān)設置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、考核獎勵和民生實事股。

二、部門預算單位構(gòu)成

我局的二級預算單位實行獨立核算，納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)人社局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算即我局本級預算。我局2020 年沒有政

府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理

的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國

有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 21、22、23、24、27 表均為空。

收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源

有償使用收入；支出包括即包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括人社局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

（一）收入預算：

2020年年初預算數(shù)658.4萬元，其中，一般公共預算撥款658.4萬元。收入較去年增加了282.93萬元，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加導致基本支出增加。

（二）支出預算：

支出預算，2020年年初預算數(shù)658.4萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出603.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.98萬元，住房保障支出31.74萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出：

2020年年初預算數(shù)為563.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：

2020年年初預算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：辦公租金及保安保潔支出30萬元、金保工程及信訪維穩(wěn)12萬元、教師職稱資格評定16萬元、行政與事業(yè)運行30萬元、血吸蟲傷殘補助7萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費：

2020年本級的機關(guān)運行經(jīng)費82.5,當年一般公共預算撥款82.5萬元，比2019年預算增加55.5萬元。主要原因是機構(gòu)改革人員增加，導致人員經(jīng)費增加。

2、“三公”經(jīng)費預算：

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19萬元，其中，公務接待費19萬元，2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年相比有所下降。

3、一般性支出情況：

2020年一般性支出為131.53萬元，其中辦公費5萬元、印刷費3萬元、郵電費0.26萬元、差旅費1萬元、維修維護費2萬元、租賃費15萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費19萬元、勞務費11.5萬元、工會經(jīng)費1.95萬元、其他商品服務支出71.02萬元。

4、政府采購情況：

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局政府采購預算總額78.47萬元，其中，政府采購貨物預算68.47萬元、政府采購服務預算10萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：

無國有資產(chǎn)預算

6、預算績效目標說明：

本單位無重點項目，無重點項目績效目標等預算績效情況。本單位整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為658.4萬元，其中，基本支出563.4萬元，項目支出95萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費 反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。