一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

地方收入。據(jù)快報反映，1-6月，全區(qū)完成一般公共預(yù)算地方收入4.1億元，占預(yù)算的37.8%，同比下降26%。其中：區(qū)級地方稅收完成3.4億元，占預(yù)算的38.8%，同比下降19.9%；非稅收入完成7238萬元，占預(yù)算的33.8%，同比下降45.4%。

總收入。1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入4.1億元，加上上劃上級收入7.8億元（上劃中央收入5.2億元、上劃省級收入1.2億元、上劃市級收入1.4億元），全區(qū)一般公共預(yù)算總收入11.9億元，同比下降21.4%。其中：全口徑稅收收入11.2億元，同比下降19.1%。

從全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況看，今年上半年，受新冠肺炎疫情沖擊及減稅降費等因素影響，增收形勢十分堪憂。一是重點行業(yè)稅收大幅回落。其中：房地產(chǎn)業(yè)3.3億元，下降33.2%，減少1.6億元；建筑業(yè)2.1億元，下降7.3%，減收1700萬元；金融業(yè)2.1億元，下降5.3%，減收1200萬元；批發(fā)和零售業(yè)1.0億元，下降29.0%，減收4300萬元。二是重點稅源減收情況十分突出。2019年度納稅額度超過500萬元以上的94戶企業(yè)，今年1-6月納稅總額5.3億元，下降37.0%，減收3.1億元。三是減稅降費政策仍存持續(xù)性影響。經(jīng)統(tǒng)計，繼續(xù)實施的減稅降費政策，全區(qū)減免稅收高達6000萬元。

從全市收入情況看，今年上半年度，地方稅收下降幅度超過兩位數(shù)的有7個縣市區(qū)，其中下降幅度在20%以上的有5個縣市區(qū)。因此，上半年度，我區(qū)收入增幅仍處在相對合理區(qū)間與理想位置，在疫情影響最為突出與地方稅收體量最大的情況下，成績實屬難能可貴，充分折射了我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的強大韌勁。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出11.54億元，占預(yù)算的48%，與上年持平。其中：一般公共服務(wù)支出1.01億元，同比下降47 %；社會保障和就業(yè)支出3.74億元，同比增長50%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.33億元，同比增長30%；教育支出1.37億元，同比下降20%；衛(wèi)生健康支出9566萬元，同比增長25%。截至6月30日，全區(qū)民生支出達到 10.35億元，民生支出占財政支出的比重為87%。

今年上半年，全區(qū)地方稅收短收1.0億元，疫情防控新增支出8000多萬元，在財稅收入超預(yù)期短收與疫情防控超常增支的雙重壓力下，我們通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強國庫資金調(diào)度，盤活財政存量資金，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付與中央直達資金，確保了全區(qū)干部職工工資的正常發(fā)放、部門與基層的正常運轉(zhuǎn)、基本民生的正常需求，確保了疫情防控、債務(wù)付息等重點領(lǐng)域資金需要，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。

三、下半年工作安排

為了有效應(yīng)對疫情影響，牢牢穩(wěn)住財政運行基本盤，更好地支持完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)與全面建成小康社會，下半年，我們將重點做好以下工作：

1、進一步加大收入組織工作力度。加強收入預(yù)算執(zhí)行分析，全面推進協(xié)稅護稅工作，依法征管、挖潛征收，提升收入質(zhì)量，切實抓好疫情防控常態(tài)化下的稅收征管工作，將疫情沖擊影響控制在最低限度，努力實現(xiàn)全年預(yù)期目標(biāo)。

2、進一步兜牢“三�！敝С龅拙�。堅持過“緊日子”思想，強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，大力壓減一般性支出和非急需非剛性項目支出，將節(jié)省的資金統(tǒng)籌用于支持“三�！敝С�、疫情防控、脫貧攻堅、債務(wù)還本付息等重點領(lǐng)域。

3、進一步加大向上爭資工作力度。積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，量化爭資爭項工作目標(biāo)任務(wù)，強化部門單位主體責(zé)任，形成多渠道、多途徑、多領(lǐng)域爭資合力，不斷開辟和壯大新的財源，有力確保財政平穩(wěn)運行。