2020年岳陽樓區(qū)財政局工作計劃

一、2020年財政預算草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實現(xiàn)第一個百年宏偉奮斗目標之年，是建設岳陽大城市的關鍵之年，是全面建成核心引領區(qū)的沖刺之年。

從全區(qū)經(jīng)濟運行走勢來看，正步入轉(zhuǎn)型沖刺的快車道，拆建并舉后的基礎條件得天獨厚，“六大中心”即“商貿(mào)中心、金融中心、物流中心、旅游休閑中心、康養(yǎng)教育中心、城市居住中心”已開啟新的建設征程，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動力競相迸發(fā)，減稅降費形成的減收壓力已基本消化，激發(fā)的市場活力將不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟增效向財政增收的轉(zhuǎn)化效應將更加積極。但從外部環(huán)境看，我們?nèi)匀幻鎸�國�?nèi)外風險挑戰(zhàn)的復雜局面，特別是市場消費信心不足的問題仍然比較突出，財政增收仍然存在一定的不確定性，在增資提標等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，財政收支矛盾突出的問題在短時期內(nèi)還很難解決。我們需要全區(qū)上下保持定力，增強必勝信心，變壓力為推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。

(一）預算編制的指導思想和主要原則

根據(jù)中央、省、市有關要求，2020年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會和“全面建設現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領區(qū)”目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實更加積極的財政政策，實施更加全面的預算績效管理，推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

根據(jù)上述指導思想，2020年財政預算編制的基本原則是：一是保障重點，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落到實處；二是集中財力，優(yōu)先保障上級有明確考核要求、事關人民群眾切身利益的重大政策和重點民生實事項目；三是兜住底線，全面履行財政“三�！敝С鲐熑�；四是勤儉節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想，壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出；五是防范風險，牢牢把握收支平衡原則，將政府債務還本支出和政府債務付息支出足額納入年初預算，增強財政平穩(wěn)運行可持續(xù)性。

（二）收入預算及支出安排

1.一般公共預算

根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢，結合市級與全市各區(qū)2020年收入增幅安排情況，我區(qū)2020年區(qū)級一般公共預算地方收入按增長6%左右安排，其中地方稅收按增長10%左右安排。據(jù)此區(qū)本級一般公共預算地方收入預計為11.07億元，其中：地方稅收8.95億元；非稅收入2.12億元。預計上劃中央、省、市收入20.08億元，加上區(qū)本級一般公共預算收入11.07億元，全區(qū)一般公共預算總收入31.15億元，增長8.5%左右。

收入預計情況：2020年區(qū)級一般公共預算地方收入11.07億元，加上上級補助收入14.11億元（其中：返還性收入2.46億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入8.43億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3.22億元），新增一般債券2.36億元，上年結余635萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2900萬元，收入合計27.89億元。

支出安排情況：2020年，全區(qū)一般公共預算支出24.01億元（區(qū)本級一般公共預算支出18.29億元、專項轉(zhuǎn)移支付支出5.72億元），債務還本支出1.36億元，上解上級支出2.52億元，支出合計27.89億元，收支平衡。

2020年，區(qū)本級一般公共預算支出情況如下：

區(qū)本級一般公共預算支出18.29億元，按功能科目分類支出情況如下：

一般公共服務支出2.23億元；國防支出450萬元；公共安全支出5742萬元；教育支出3.6億元；科學技術支出185萬元；文化旅游體育與傳媒支出790萬元；社會保障和就業(yè)支出2.81億元；衛(wèi)生健康支出1.43億元；節(jié)能環(huán)保支出1320萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.87億元；農(nóng)林水支出3083萬元；資源勘探信息等支出472萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出55萬元；金融支出352萬元；住房保障支出4908萬元；災害防治及應急管理支出1796萬元；預備費2000萬元；其它支出1.86億元；債務付息支出3900萬元。

區(qū)本級一般公共預算支出18.29億元，除政府預備費外，按部門預算支出經(jīng)濟分類科目情況如下：

工資福利支出10.43億元。其中：基本工資2.5億元，津貼補貼3614萬元，獎金（地方政策性獎勵）1.7億元，績效工資1.23億元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費6621萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2537萬元，公務員醫(yī)療補助繳費743萬元，其他社會保障繳費966萬元，住房公積金4908萬元，其他工資福利支出3.06億元。

商品和服務支出3.45億元。其中：部門單位定額公用經(jīng)費與中小學生均公用經(jīng)費1.08億元，納入項目管理的商品服務支出2.37億元。

對個人和家庭的補助支出8557萬元。其中：部門單位離退休費5025萬元，其他對個人和家庭的補助支出3532萬元。

債務利息及費用支出3900萬元，指一般債券付息支出。需要說明的是，專項債券付息支出在政府性基金預算中安排了3100萬元。

資本性支出1.25億元。其中：派出所建設1000萬元，衛(wèi)生健康信息化建設300萬元，疾控應急指揮中心建設200萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務中心維修與維護200萬元，安全隱患整治500萬元，城鄉(xiāng)基礎設施建設3500萬元，污染防治1300萬元，精準扶貧300萬元，中小學基本建設5000萬元（含幼兒園配套建設350萬元），民兵訓練基地建設178萬元等。

對社會保障基金補助8932萬元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險881萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險401萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險1500萬元，特殊人群醫(yī)療保險150萬元，財政對機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助6000萬元。

其他支出8235萬元。其中：項目前期300萬元，服務群眾專項350萬元，副區(qū)長經(jīng)費210萬元，財政代編并納入非稅收入管理的撥款7375萬元等。

2.社會保險基金預算

社會保險基金收入3.19億元，支出3.06億元，當年收支結余300萬元，年末滾存結余1.96億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入2604萬元，支出1962萬元，當年結余642萬，滾存結余1.19億元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.82億元，支出1.82億元，滾存結余107萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9308萬元，支出 8817萬元，當年結余491萬，滾存結余9494萬元；工傷保險基金收入1170萬元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險服務管理中心，年末區(qū)級滾存結余為0萬元；失業(yè)保險基金收入637萬元，支出530 萬元，當年結余107萬，滾存結余1907萬元。需要說明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金已實施省級統(tǒng)籌，區(qū)級配套881萬元。

3.政府性基金預算

因財政體制原因，我區(qū)沒有穩(wěn)定的政府性基金預算收入，可安排的政府性基金預算財力為上年結余4012萬元。本年政府性基金預算支出3100萬元，為專項債券付息支出，預計年末滾存結余912萬元。

4.國有資本經(jīng)營預算

由于我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營收入，本年度不編制相關收支預算。

二、2020年財政工作重點

為確保完成2020年財政預算任務，我們將著重抓好以下幾方面的工作：

（一）切實推進社會綜合治稅，提升收入征管效率。

在堅決貫徹落實黨中央、國務院關于減稅降費政策的前提下，以保增長、促發(fā)展為目標，按照“政府主導、鄉(xiāng)街牽頭、部門協(xié)作、信息共享、齊抓共管”的總體要求，充分發(fā)揮部門聯(lián)動與協(xié)同作戰(zhàn)的作用，全面推進依法治稅，規(guī)范稅收征管秩序，堅決防止稅收“跑、冒、滴、漏”情況的發(fā)生。進一步加強協(xié)稅護稅工作，強化鄉(xiāng)街主體責任，全面摸清稅源底數(shù)，加強與企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)與服務，全力營造良好的營商環(huán)境，增強企業(yè)在我區(qū)納稅的主觀意愿，確保稅收收入增長與經(jīng)濟增長基本一致。

（二）加大資金統(tǒng)籌盤活力度，提升資金使用效率。

堅持問題導向，規(guī)范上級專項資金投向，打通盤活區(qū)本級年初預算資金安排，努力解決重形勢、輕效益和片面強調(diào)�？顚Ｓ玫葐栴}，加大資金整合力度，擴大統(tǒng)籌使用空間，進一步放大財政杠桿作用。進一步清理盤活財政存量資金，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，對滯留一年以上的上級專項資金和預算執(zhí)行年度內(nèi)未使用完畢的區(qū)本級資金一律收回財政統(tǒng)籌使用，牢牢把住專項資金與存量資金整合盤活關口，提高資金作用效益，緩解財政收支矛盾。

（三）全面實施預算績效管理，提升資源配置效率。

牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，將部門和單位預算收支全面納入績效管理，科學設定部門和單位整體績效目標，加強績效評估和目標管理，引導各部門、各單位提供更加優(yōu)質(zhì)的公共服務。加強績效評價和結果運用，健全完善重點民生政策和重大專項績效評價機制，擴大績效評價覆蓋范圍，推進績效管理與預算管理緊密結合，形成預算編制有目標、目標執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結束有評價、評價結果有應用的全過程管理機制，推動形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔責”的權責機制。

2020年，站在新的歷史起點，完成好全年財政工作任務，使命高于一切，責任重于泰山。讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，不忘初心、牢記使命，真抓實干，砥礪奮進，持之以恒做好財政改革發(fā)展各項工作，為“全面建設現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領區(qū)”做出新的更大的貢獻。