岳陽樓區(qū)財政局2018年工作總結(jié)及2019年工作思路

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我局認(rèn)真貫徹落實中央、省市區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)五屆人大第二次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，強(qiáng)化財政預(yù)算監(jiān)督管理，積極統(tǒng)籌盤活財政存量資金，著力防范政府債務(wù)風(fēng)險，財政保障能力全面提升，財政運行總體平穩(wěn)�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、2018年財政運行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況總體良好

1、收入情況。截至11月30日，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入26.73億元，占預(yù)算的91.1%，比上年同期增長15.1%。其中稅收收入完成24.53億元，占預(yù)算的100.1%，同比增長26.3%。一般公共預(yù)算收入中，區(qū)級地方收入完成9.67億元，占預(yù)算的76.8%。其中：稅收收入完成7.47億元，占預(yù)算的96.3%，同比增長22.0%；非稅收入完成2.2億元，占預(yù)算的45.5%，同比下降2.5%。

預(yù)計2018年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入30.1億元，占預(yù)算任務(wù)29.35億元的102.6%，同比增長15.1%，其中：稅收收入完成26.5億元，占預(yù)算任務(wù)24.5億元的108.2%，同比增長24.4%；非稅收入完成3.6億元，占預(yù)算任務(wù)4.85

億元的74.2%，同比下降26.5%。

預(yù)計2018年區(qū)級地方收入完成11.67億元，占預(yù)算的92.6%，同比增長0.3%。其中，稅收收入實現(xiàn)區(qū)級地方財力8.1億元，比年初預(yù)算增加3159萬元，比上年增加1.36億元；非稅收入完成3.6億元，比年初預(yù)算壓減1.28億元。

2、支出情況。截至11 月 30日，我區(qū)完成一般公共預(yù)算支出 22.62億元，占預(yù)算的80.6 %，同比減少1.97 %；其中：財政八項支出20.05 億元，同比增長 8.2%。主要功能科目的支出情況是：一般公共服務(wù)支出 5.13億元，同比增長36.57 %；社會保障和就業(yè)支出4.63 億元，同比增長 33.45%；教育支出 4.48億元，同比增長 23.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 2.89億元，同比增長10.92 %；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2.49億元，同比減少42 .58 %；公共安全支出3215 萬元，同比減少49.49%。在一般公共財政預(yù)算支出中，民生支出達(dá)到 18.42億元，同比減少5%，民生支出占財政支出的比重為 81%。

（二）政府債務(wù)風(fēng)險有效化解

截至2018年11月30日，區(qū)地方政府性債務(wù)總額為24.3億元，比2014年底國家審計鎖定的債務(wù)余額27.1億元，減少2.8億元，降低10.33%。其中：納入財政部債務(wù)管理系統(tǒng)的余額為17.67億元，現(xiàn)全部為政府債券；未納入財政部債務(wù)管理系統(tǒng)債券及外債轉(zhuǎn)貸0.2億元；政府隱性債務(wù)4.33億元（包含政府中長期支出責(zé)任債務(wù)0.64億元）；其他需要關(guān)注類債務(wù)2.1億元。

根據(jù)省財政廳文件計算公式測算，2017年我區(qū)綜合債務(wù)率為71.05%，比2015年、2016年的綜合債務(wù)率分別下降了36.25%、16.15%，依據(jù)省財政廳風(fēng)險預(yù)警劃分辦法，我區(qū)現(xiàn)已步入綠色安全區(qū)域。

（三）財政管理績效顯著提升

2018年，我區(qū)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《湖南省2018年市縣財政管理工作績效與激勵辦法》（湘財預(yù)【2018】78號）文件精神，財政管理工作績效充分展現(xiàn)，得到了上級充分肯定，今年10月被省財政廳評為全省縣市區(qū)A級獲獎單位。

（四）干部隊伍建設(shè)充滿活力

2018年，我局領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞建設(shè)一支“政治合格、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、求實創(chuàng)新、清正廉潔”的財政干部隊伍，弘揚理財為公、服務(wù)為民的財政價值觀，打造一流團(tuán)隊，建設(shè)一流機(jī)關(guān)。組織全區(qū)所有單位財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員進(jìn)行《政府會計制度》、《會計法》、《新預(yù)算法》、國庫集中支付電子化知識學(xué)習(xí)，提升了財政干部的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能；組織開展消防安全知識講座，提升了干部職工的消防理念和安全意識；積極幫助、配合社區(qū)開展各項文明城市創(chuàng)建事務(wù)。干部職工爭做文明城市創(chuàng)建督導(dǎo)員，深入社區(qū)發(fā)放宣傳手冊，宣講政策制度、參與志愿者活動，現(xiàn)場解答居民的問題，展現(xiàn)了財政干部職工良好的社會形象；通過開展趣味團(tuán)隊建設(shè)戶外活動，麻布山登山、集體植樹等集體活動，

進(jìn)一步的凝聚了人心；積極開展“健康進(jìn)機(jī)關(guān)”活動，倡導(dǎo)文明健康理念，開展各類文體活動，局機(jī)關(guān)籃球隊參加了市財政局以及樓區(qū)組織的籃球比賽活動，取得歷史性的好成績。強(qiáng)化了財政干部職工的團(tuán)隊執(zhí)行力和協(xié)作精神，彰顯了財政干部追求卓越，團(tuán)結(jié)拼搏，永攀高峰的精神風(fēng)貌。

二、2018年所做的主要工作

1、強(qiáng)化收入組織工作，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊抓住我區(qū)棚改項目建設(shè)的新效益、東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)的新動力、城市治理創(chuàng)新的新活力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新優(yōu)勢，克服國家實施減稅降費政策的征收困境，積極應(yīng)對稅務(wù)機(jī)構(gòu)合并改革的復(fù)雜局面，充分發(fā)揮服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的工作合力，不忘初心、牢記使命，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府確定財稅收入突破30億元大關(guān)的艱巨任務(wù)。在完成全年全口徑稅收收入任務(wù)的基礎(chǔ)上，超額完成了2億元，為落實完成非稅收入壓減任務(wù)，贏取了寶貴空間。通過增加稅收收入和壓減非稅收入，2018年我區(qū)財政收入質(zhì)量大幅提升，稅收收入占財政總收入的比重達(dá)到88.0%，比上年提高6.7個百分點。

2、加大向上爭資力度，開辟新時代財源。2018年，全區(qū)上下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，向上爭取資金和項目實現(xiàn)了新的突破，為減輕本級財政投入壓力，財政收支矛盾。截止11月底，全區(qū)共爭取一般性轉(zhuǎn)

移支付資金6.5億元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付2.1億元；專項轉(zhuǎn)移支付資金3.8億元，其中保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金8438萬元、水生態(tài)治理中央預(yù)算內(nèi)基建資金1076萬元、“五個一公里”服務(wù)圈建設(shè)資金1500萬元；置換債券資金6053萬元;一般債券資金1.65億元，其中按照一般債券資金使用要求，通過調(diào)整預(yù)算，打通盤活年初預(yù)算資金1.01億元。

3、落實財政資金保障，立足新發(fā)展需要。2018年，通過加強(qiáng)國庫資金調(diào)度，盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金供給能力進(jìn)一步彰顯，有力地確保了全區(qū)工資與福利的正常發(fā)放，確保了部門單位的正常運轉(zhuǎn)，確保了民生領(lǐng)域政策性保障的投入需求，確保了區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的落實。2018年，全區(qū)教育基本建設(shè)投入2.55億元，其中白楊坡小學(xué)當(dāng)年投入1.25億元，償還教育歷年基建欠款6053萬元；污染防治投入6710萬元，其中黑臭水整治1390萬元，生豬禁養(yǎng)4500萬元；平安樓區(qū)創(chuàng)建投入2000萬元，其中電子眼防控工程1500萬元；城市基礎(chǔ)建設(shè)投入7302萬元，其中安全隱患整治1012萬元，城市道路治堵保暢1755萬元；便民服務(wù)中心建設(shè)投入3000萬元，其中社區(qū)辦公用房建設(shè)1400萬元。

4、加強(qiáng)政府債務(wù)管理，提升抗風(fēng)險能力。從當(dāng)前我區(qū)地方政府性債務(wù)情況來看，風(fēng)險總體可控。一是債務(wù)規(guī)模控

制到位。從2014年至2018年，我區(qū)政府性債務(wù)不但沒有增加，而且做到了實質(zhì)性減少。二是債務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。近三年來，我區(qū)共爭取政府置換債券13.48億元，截至2018年11月30日，政府債券占區(qū)地方政府性債務(wù)總額的比例達(dá)到72.7%，政府債券利率與商業(yè)銀行貸款利率相比較，每年可節(jié)約債務(wù)利息成本8000萬元。三是償債能力鞏固提升。通過推動資產(chǎn)處置和項目資金回籠，實現(xiàn)收入3.53億元，并實行專戶儲存，用于充實全區(qū)后續(xù)償債資金來源和重大項目建設(shè)需要。

所有成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。在總結(jié)過去一年工作的同時，我們也認(rèn)識到，在財政改革和發(fā)展過程中，還面臨不少困難和問題：一是債務(wù)風(fēng)險對融資的約束依然較強(qiáng)，防范與化解政府隱性債務(wù)的風(fēng)險仍是未來一段時期的重要任務(wù)，資金來源仍將受到較大限制和制約。二是重大項目支撐能力不足，因新開工重大項目投資計劃普遍性放緩，特別是房地產(chǎn)市場當(dāng)前不確定因素較多，后續(xù)投資性增長將受到一定影響。三是社會公共事業(yè)與城市基礎(chǔ)設(shè)施投入需求量大，特別是城市交通治堵、污染防治、教育化解大班額等投入難以壓減，財政收支矛盾將更加突出。對此，我們應(yīng)高度重視，切實加以解決。

三、2019年工作思路

一是要加強(qiáng)稅源管控，應(yīng)對收入結(jié)構(gòu)風(fēng)險。我區(qū)由于建安房地產(chǎn)稅收接近收入總體規(guī)模的60%，占比過高，應(yīng)對市場風(fēng)險能力十分有限，來年財政增收存在較大的不確定性。我們將切實做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，建立重點稅源企業(yè)聯(lián)點協(xié)調(diào)走訪機(jī)制，優(yōu)化投資軟硬環(huán)境，減少和避免轄區(qū)企業(yè)外遷。對轄區(qū)項目建設(shè)，將把握土地掛牌出讓和招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)屬地注冊管理，讓項目所有稅收留在樓區(qū)。

二是要加快資金回籠，緩解政府債務(wù)壓力。保持資產(chǎn)處置、資金回籠工作的系統(tǒng)性、連續(xù)性，制訂好2019年工作目標(biāo)計劃。要全面梳理，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，建立任務(wù)清單，排出時間表，層層細(xì)化分解責(zé)任，確保工作落到實處。要加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，主動推動，形成強(qiáng)大合力，破除工作難點，確保資產(chǎn)處置、資金回籠工作再上新的臺階。

三是要積極爭項爭資，擴(kuò)大財政統(tǒng)籌空間。進(jìn)一步加大向上爭資力度，聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、社會就業(yè)等領(lǐng)域，鼓勵與發(fā)揮職能部門的主導(dǎo)作用，持續(xù)有效地擴(kuò)大爭項爭資范圍。要加大財政資金統(tǒng)籌力度，推進(jìn)財政專項資金整合使用，形成區(qū)級財力新的增長點，進(jìn)一步清理盤活財政存量資金，繼續(xù)收回部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，緩解財政收支矛盾，減少平衡壓力。

2019年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹區(qū)委、區(qū)

政府各項決策和部署，開拓進(jìn)取，主動作為，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，確保財政平穩(wěn)運行，為全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！