目  錄

第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門(mén)收入總體情況表

3、2020年部門(mén)支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū) 司法局 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。

主要職責(zé)為：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)。

（2）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。

（3）管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問(wèn)工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。

（4）管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（5）代表政府實(shí)施法律援助工作 ，對(duì)受援對(duì)象提花法律服務(wù)。

（6）管理指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會(huì)”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊(cè)工作，參與社會(huì)治安綜合治理。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（8）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（9）負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。

（10）指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。

（11）管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。

（12）依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，及時(shí)預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。

（13）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，二級(jí)參公事業(yè)單位1個(gè)（法律援助中心），二級(jí)非參公事業(yè)單位3個(gè)（商調(diào)中心、收治中心、社區(qū)矯正指導(dǎo)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算，只有社區(qū)矯正指導(dǎo)中心納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我局的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)司法局本級(jí)及社區(qū)矯正指導(dǎo)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括普法、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)811.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款811.23萬(wàn)元。收入較去年增加162.4萬(wàn)元，主要是工資和津貼提標(biāo)及項(xiàng)目支出的增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)811.23萬(wàn)元，其中，一般公共安全811.23萬(wàn)元，支出較去年增加162.4萬(wàn)元，主要原因是:工資福利支出增加63.47萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出增加 13.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了1.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加了84萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算811.23萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為578.23萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為233萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：社區(qū)矯正安置幫教專(zhuān)項(xiàng)支出40萬(wàn)元，主要用于對(duì)刑滿釋放人員的安置幫教方面和對(duì)矯正人員管理方面；法治專(zhuān)項(xiàng)支出29萬(wàn)元，主要用于普法宣傳等方面；公共法律服務(wù)政府購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)項(xiàng)64萬(wàn)元，主要用于公共法律服務(wù)的政府購(gòu)買(mǎi)方面；其他司法支出100萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解及訴調(diào)對(duì)接方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

（沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出�！保�

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 103.53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加了13.21萬(wàn)元，上升13%。比上年增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元）。比上年增加（減少）1.5萬(wàn)元，降低8%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少了1.5萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2020年無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額138.87萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)51.87萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)87萬(wàn)元。

（沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要注明。）

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為811.23萬(wàn)元，其中，基本支出578.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出233萬(wàn)元

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1、2020年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門(mén)收入總體情況表

3、2020年部門(mén)支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、    2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、    “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、    2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、 部門(mén)預(yù)算支出表

17、 政府采購(gòu)預(yù)算表

18、 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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