目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū) 法律援助中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)法律援助中心主要職責(zé)為代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提供法律服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我中心無機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心實行獨立核算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括普法、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、政府購買服務(wù)等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)68.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款68.32萬元。收入較去年增加23.60萬元，主要是公用經(jīng)費和項目支出增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)68.32萬元，其中，一般公共安全68.32萬元，支出較去年增加23.60萬元，主要原因是:項目支出增加了11萬元，一般商品和服務(wù)支出增加了4.8萬元，工資福利支出增加7.80萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算68.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為57.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

（沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2020年度本部門無政府性基金安排的支出�！保�

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 10.86萬元，比2019年預(yù)算增加了4.8萬元，上升了44%。主要是因為公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年持平。

（三）一般性支出情況

本部門2020年無會議費預(yù)算和培訓(xùn)費預(yù)算。

（四）政府采購情況

本部門2020年政府采購預(yù)算總額7.08萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.08萬元，服務(wù)類0萬元。

（沒有政府采購預(yù)算的也需要注明。）

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為68.32萬元，其中，基本支出57.32萬元，項目支出11萬元

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門預(yù)算公開表1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、    2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、    “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、    2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、 部門預(yù)算支出表

17、 政府采購預(yù)算表

18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

（前往后臺，上傳一整套部門預(yù)算表格）