目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
1、負責全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織。承擔依法對全區(qū)社會團體的登記管理和監(jiān)督責任;查處社團組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織;負責社團基金會的審批和監(jiān)督;負責全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度;管理、申報、發(fā)放社會救助資金;牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會救助體系，組織召集社會救助聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)區(qū)本級相關(guān)單位和報請市級開展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況信息比對;擬定全區(qū)社會救助工作規(guī)劃，有計劃地組織安排社會救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會救助的申請受理、調(diào)查審核責任主體落實情況。
4、研究提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見;指導(dǎo)村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務(wù)管理創(chuàng)新;負責全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負責街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國家其他地名工作任務(wù)。
7、擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標準，承擔區(qū)級福利機構(gòu)的審核報批工作，承擔老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策;負責社會福利企業(yè)的認定審批;主管社會福利有獎募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負責籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動，扶助弱群體和個人，積極參與政府的扶貧工程和社會救濟工作，協(xié)助政府開展救災(zāi)賑濟工作。資助和舉辦安老、助孤、濟困的各種社會福利機構(gòu)、推動社會福利社會化，為弱勢群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負責對外合作與交流，加強與省、市內(nèi)各公益慈善機構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負責全區(qū)殯葬管理工作，推進殯葬改革;負責全區(qū)經(jīng)營性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
10、保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負責實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
11、負責全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費、國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負責民政統(tǒng)計工作。
12、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設(shè);推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.人員編制情況：區(qū)民政局機關(guān)行政編制15名。設(shè)局長1名，副局長3名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。實際在編人員75人。2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)10個股室，分別是辦公室(信訪股)、政工人事股(社會工作股)、規(guī)劃財務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。3.預(yù)算單位構(gòu)成：（有下屬單位未獨立核算）本單位下屬6個事業(yè)單位，分別是岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心。本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和下屬單位。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1343.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1343.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加63.91萬元，主要是因為項目支出增加、工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1343.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)科目支出1228.91萬元，衛(wèi)生健康支出科目40.21萬元，住房保障科目支出74.57萬元。支出較去年增加63.91萬元，其中基本支出增加26.91萬元，項目支出增加37萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利支出增加，項目支出增加主要是因為業(yè)務(wù)工作量加大，開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1343.69萬元，其中，，社會保障和就業(yè)科目支出1228.91萬元，占91.46%；衛(wèi)生健康支出科目40.21萬元，占2.99%；住房保障科目支出74.57萬元，占5.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1181.99萬元，其中：人員經(jīng)費1052.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出129.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為161.7萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出161.7萬元，主要用于社會組織管理、社會救助、區(qū)劃調(diào)整、地名普查、婚姻登記及管理服務(wù)、社會事務(wù)等方面；公務(wù)用車運行維護經(jīng)費3萬元，撫恤金1.7萬元。。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款129.6萬元，比上一年減少3.6萬元，降低2.7%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮機關(guān)開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元。比上一年減少1.16萬元，降低24.89%，主要原因是原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額384.87萬元，其中工程類124.8萬元，貨物類141.577萬元，服務(wù)類320.68萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計723.28萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計489.3萬元；通用設(shè)備原值小計197.2萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計36.78萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1343.69萬元，其中，基本支出1181.99萬元，項目支出161.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格