岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2018年部門預(yù)算說明

第一部分

一、部門基本概況

1、職能職責

擬訂全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織；組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動；組織、協(xié)調(diào)減災(zāi)、救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計和發(fā)布災(zāi)情；貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度；管理、申報、發(fā)放社會救助資金；研究提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機構(gòu)管理辦法；擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；負責籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)166人，其中：在職編制141人；離退休25人。機關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財務(wù)股、社會組織管理辦公室、優(yōu)撫股（區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、復(fù)員退伍軍人安置股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、老齡工作委員會辦公室。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入1645.66；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1645.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1645.66萬元。收入較去年增加了139.47萬元，主要原因是：津補貼和績效工資的調(diào)增。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1645.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1522.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.45萬元，住房保障支出82.24萬元，。支出較去年增加139.47萬元，主要原因是津補貼和績效工資的調(diào)增。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1645.66萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1489.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為156.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：退伍安置工作經(jīng)費支出2萬元，主要用于確保退役士兵合法權(quán)益得到保障，確保退役士兵總體穩(wěn)定；優(yōu)撫工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于服務(wù)廣大優(yōu)撫對象；退役軍人接訪維穩(wěn)經(jīng)費支出4萬元，主要用于接訪勸訪退役軍人；雙擁工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于慰問經(jīng)費、雙擁宣傳費、雙擁活動；老年證工本費支出3萬元，主要用于購置老年證；社會組織管理經(jīng)費支出2萬元，主要用于管理民間組織、協(xié)會；勘界聯(lián)點、地圖制作工作經(jīng)費支出2萬元，主要用于勘界聯(lián)點工作；社區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的社區(qū)服務(wù)；救災(zāi)工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于保障基本民生；社區(qū)（村）工作人員培訓(xùn)經(jīng)費支出3萬元，主要用于社區(qū)工作人員職業(yè)教育培訓(xùn)；低保對象公示費支出18萬元，主要用于根據(jù)動態(tài)結(jié)果將對象救助情況在對象所在村、社區(qū)進行張榜公示；低保專干經(jīng)費支出45萬元，主要用于專干工資發(fā)放；婚姻登記檔案管理費支出5萬元，主要用于全區(qū)的婚姻檔案查詢工作；婚姻登記證件表格資料費支出15萬元，主要用于保障岳陽樓區(qū)婚姻登記工作；殯葬管理執(zhí)法經(jīng)費支出5元，主要用于切實推進殯葬改革，加強殯葬管理，監(jiān)督殯葬服務(wù)；慈善、福彩宣傳活動經(jīng)費支出2萬元，主要用于慈善、福彩宣傳活動；社會救助工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于按社會救助工作需求進行保障切實保障社會救助日常工作；社會事務(wù)、社會福利、老區(qū)工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于社會事務(wù)社會福利老區(qū)工作的正常開展。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款201.00萬元，比2017年預(yù)算增加57.19萬元，上升39.7%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.00萬元，其中，公務(wù)接待費13.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車運行費2.00萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少4萬元逐年減少三公經(jīng)費支出。

3、政府采購情況

2018年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表

6、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出

7、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出

8、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助

9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10、政府性基金撥款支出分類匯總表

11、專項資金預(yù)算匯總表

12、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

13、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標申報表

14、項目支出預(yù)算績效目標申報表

預(yù)算公開.xls