| 2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
| 填報(bào)單位：（蓋章） |
| 部門（單位）名稱 |
岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心 |
| 年度履職目標(biāo) |
負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。 |
| 年度主要任務(wù) |
*任務(wù)名稱 |
*主要內(nèi)容 |
| 節(jié)能監(jiān)察 |
推 進(jìn) 全 區(qū) 節(jié) 能 監(jiān) 察 工 作 |
| ....管道保護(hù) |
做 好 石 油 天 然 氣 管 道 保 護(hù) 工 作 |
| 年度預(yù)算申請(qǐng)情況 |
部門預(yù)算總額（萬元） |
132.09 |
| 1、資金來源：（1）財(cái)政性資金 |
132.09 |
| （2）其他資金 |
0.00 |
| 2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
87.09 |
| （2）項(xiàng)目支出 |
45.00 |
| 一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
*三級(jí)指標(biāo) |
*指標(biāo)值類型 |
*指標(biāo)值 |
*評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) |
*指標(biāo)值說明 |
備注 |
| 投入管理指標(biāo)（50分） |
工作目標(biāo)管理 （10分） |
年度履職目標(biāo)相關(guān)性 |
定性 |
相關(guān) |
1.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)，計(jì)1分；2.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)，計(jì)1分；3.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 |
1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 |
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| 工作任務(wù)科學(xué)性 |
定性 |
科學(xué) |
1.工作任務(wù)有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門年度履職目標(biāo)一致，能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果，計(jì)1.5分；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果；計(jì)1.5分。否則，酌情扣分。 |
1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 |
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| 績效指標(biāo)合理性 |
定性 |
合理 |
1.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置能夠準(zhǔn)確反映部門績效完成情況，計(jì)1分；2.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可評(píng)價(jià)、可衡量，計(jì)1分；3.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清晰、可衡量，計(jì)1分；4.績效指標(biāo)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 |
1.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可評(píng) 價(jià)、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。 |
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| 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理（32分） |
預(yù)算編制完整性 |
定性 |
完整 |
1.部門所有收入全部納入部門預(yù)算，計(jì)1分；2.部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 |
1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。 |
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| 專項(xiàng)資金細(xì)化率 |
≥ |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
專項(xiàng)資金細(xì)化率=（已細(xì)化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 |
區(qū)間值：90%-100% |
| 預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
區(qū)間值：90%-100% |
| 預(yù)算調(diào)整率 |
≤ |
10 |
部門預(yù)算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
區(qū)間值：0%-30% |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
≤ |
10 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
區(qū)間值：0%-20% |
| “三公經(jīng)費(fèi)”控制率 |
≤ |
100 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經(jīng)費(fèi)”扣0.2分，扣完為止。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)*100% |
區(qū)間值：0%-100% |
| 政府采購執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動(dòng)，扣0.5分，扣完為止。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
區(qū)間值：80%-100% |
| 決算真實(shí)性 |
定性 |
真實(shí) |
決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)一致，計(jì)2分。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)錯(cuò)誤，扣0.5分，扣完為止。 |
反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 |
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| 資金使用合規(guī)性 |
定性 |
合規(guī) |
資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個(gè)要點(diǎn)，有1點(diǎn)未達(dá)到扣1分，扣完為止。 |
部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 |
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| 管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
具備或建立健全的預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)崗位制度等管理制度，計(jì)4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項(xiàng)目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標(biāo)為0分。 |
部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
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| 投入管理指標(biāo)（50分） |
預(yù)算和財(cái)務(wù)管理（32分） |
預(yù)決算信息公開性 |
定性 |
公開 |
1.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，計(jì)1分；2.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 |
部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 |
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| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 |
定性 |
規(guī)范 |
1.資產(chǎn)及時(shí)規(guī)范入賬，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實(shí)物與財(cái)務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符，計(jì)1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計(jì)1分；3.資產(chǎn)對(duì)外有償使用（出租出借等）、對(duì)外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)按規(guī)定報(bào)批，計(jì)1分；4.資產(chǎn)收益及時(shí)足額上交財(cái)政，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 |
部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時(shí)規(guī)范入賬，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實(shí)物與財(cái)務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資 產(chǎn)；3.資產(chǎn)對(duì)外有償使用（出租出借等）、對(duì)外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)是否按規(guī)定報(bào)批；4.資產(chǎn)收益是否及時(shí)足額上交財(cái)政。 |
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| 績效管理 （8分） |
績效監(jiān)控完成率 |
= |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門（單位）按要求實(shí)施績效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量占應(yīng)實(shí)施績效監(jiān)控項(xiàng)目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量/部門項(xiàng)目總數(shù)*100% |
|
| 績效自評(píng)完成率 |
= |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門（單位）按要求實(shí)施績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)量占應(yīng)實(shí)施績效自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的比重。部門績效自評(píng)完成率=已完成評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/部門項(xiàng)目總數(shù)*100% |
|
| 部門績效評(píng)價(jià)完成率 |
= |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)完成情況。部門績效評(píng)價(jià)完成率=已完成評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)*100% |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 |
= |
100 |
該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) （29分） |
重點(diǎn)工作任務(wù)完成 |
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能耗雙控 |
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100% |
到2021年，全區(qū)萬元生產(chǎn)總值能耗比2015年下降17%，能源消費(fèi)總量控制在188萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。完成得5分未完成扣5分。 |
該指標(biāo)主要考察能耗雙控下降率情況 |
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| 節(jié)能評(píng)審 |
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100% |
按要求完成樓區(qū)節(jié)能評(píng)審工作。完成得5分，未完成一個(gè)扣0.5分，扣完為止。 |
該指標(biāo)主要考察節(jié)能評(píng)審工作完成情況 |
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| 節(jié)能監(jiān)察 |
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100% |
按要求完成樓區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作。完成得5分，未完成一個(gè)扣0.5分，扣完為止。 |
該指標(biāo)主要考察節(jié)能監(jiān)察工作完成情況 |
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| 石油、天然氣管道保護(hù) |
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100% |
按要求完成管道沿線宣傳4次，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)巡查12次完成得5分未完成易一次扣0.5分，扣完為止。 |
該指標(biāo)主要考察石油、天然氣管道保護(hù)工作完成情況 |
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| 履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
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扎實(shí)做好安全生產(chǎn)迎檢 |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
該指標(biāo)主要考察安全生產(chǎn)迎檢工作情況 |
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加強(qiáng)安全應(yīng)急管理 |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
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工作完成得3分，否則不得分 |
該指標(biāo)主要考察安全應(yīng)急管理工作情況 |
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落實(shí)能源保供穩(wěn)價(jià) |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
該指標(biāo)主要考察能源保供工作情況 |
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| 效益指標(biāo) （21分） |
履職效益 |
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優(yōu)化清潔能源開發(fā)利用 |
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100% |
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工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標(biāo)主要考察清潔能源開發(fā)利用工作情況 |
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有序推進(jìn)天然氣利用 |
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100% |
工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標(biāo)主要考察天然氣利用工作情況 |
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萬元gdp能耗下降 |
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100% |
工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標(biāo)主要考察能耗下降工作情況 |
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| 滿意度 |
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社會(huì)公眾滿意度 |
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≥ |
95% |
滿意度95%以上得3分，每減少5%扣1分 |
該指標(biāo)主要考察部門整體工作開展情況，社會(huì)公眾滿意度是否達(dá)到年初目標(biāo) |
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