第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準；承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作，嚴把項目準入關(guān)；負責對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導；組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機制的推廣工作，負責全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負責組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負責政府節(jié)能目標任務(wù)完成情況考核的組織工作；負責受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制10人；離退休0人。設(shè)置3個股室：辦公室、能源辦、資環(huán)辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我中心為獨立核算的二級預(yù)算單位機構(gòu)，本中心獨立納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、11、12、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括輸油輸氣安全生產(chǎn)、能源專項、評審評估規(guī)劃編制、節(jié)能監(jiān)察等專項經(jīng)費。 

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)130.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款130.24萬元，收入較去年增加了6.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費有所增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)130.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出103.76萬元，社會保障和就業(yè)支出16.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.23萬元，住房保障支出6.5萬元，支出較去年減少6.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入130.24萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為112.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：1、評審評估規(guī)劃編制5萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評審、業(yè)務(wù)培訓以及標準指南編制等工作；2、輸油輸氣安全生產(chǎn)5萬元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；3、節(jié)能監(jiān)察2萬元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作；4、專項經(jīng)費6萬元，主要用于研究提出能源發(fā)展建議組織、安施以及能源行業(yè)節(jié)能資源綜合利用工作。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款15萬元，與2018年預(yù)算持平。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.2萬元，其中，公務(wù)接待費4.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心政府采購貨物預(yù)算36萬元 ，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為130.24萬元，其中，基本支出112.24萬元，項目支出18萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預(yù)算績效目標申報表

29、項目支出預(yù)算績效目標申報表