岳陽樓區(qū)2018年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽樓區(qū)政府辦
預(yù)算編碼
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2018年12月25日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
|||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
李玉霞 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8245327 |
||||||||||||||
人員編制 |
實有人數(shù) |
||||||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
政府辦負(fù)責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏到y(tǒng)公文,受理并研究政府各部門單位提請研究的事項,報區(qū)人民政府審定,負(fù)責(zé)區(qū)政府會議籌備,協(xié)助組織實施會議決定事項,督促政府各項工作的貫徹落實情況,負(fù)責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和政府值班工作,組織處理突發(fā)事件的處置工作,辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案,負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)重大項目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項等。 |
||||||||||||||||
年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作; 任務(wù)2:確保民生、實事工作的督查落實; 任務(wù)3:確保政府網(wǎng)站、12345熱線、政務(wù)公開、應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區(qū)長信箱的辦理工作的順利開展; 任務(wù)4:確保禁毒、小康、打擊傳銷、食品安全工作的落實; 任務(wù)5:確保老干、慰問工作的落實 |
||||||||||||||||
年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
|||||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
|||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
|||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
|||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1162.24 |
22.75 |
1133.39 |
6.1 |
|||||||||||||
1、局機關(guān) |
1162.24 |
22.75 |
1133.39 |
6.1 |
|||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
|||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項目支出 |
|||||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1055.5 |
812.67 |
709.51 |
103.16 |
242.83 |
106.74 |
|||||||||||
1、局機關(guān) |
1055.5 |
812.67 |
709.51 |
103.16 |
242.83 |
106.74 |
|||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
|||||||||||||||
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
|||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
16.9 |
16.1 |
0.8 |
||||||||||||||
1、局機關(guān) |
16.9 |
16.1 |
0.8 |
||||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
||||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
||||||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
2692.9 |
2692.9 |
|||||||||||||||
1、局機關(guān) |
2692.9 |
2692.9 |
|||||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
|||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
|||||||||||||||
目標(biāo)1:確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作; 目標(biāo)2:確保民生、實事工作的督查落實; 目標(biāo)3:確保政府網(wǎng)站、12345熱線平臺、政務(wù)公開、市長區(qū)長信箱、議案提案辦理、應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區(qū)長信箱的辦理工作的順利開展; 目標(biāo)4:確保禁毒、打擊傳銷、食品安全工作的落實; 目標(biāo)5:確保老干、慰問工作的落實 |
全年共起草或?qū)徍说母黝愇募_(dá)641份,承辦區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)長辦公會、工作講評會和其他專題等會議共210余次,撰寫、核發(fā)會議紀(jì)要39份。全年組織開展綜合調(diào)查研究50多次,撰寫各類領(lǐng)導(dǎo)講話、綜合匯報等材料300余篇。全年共審查各類文件文書、合同協(xié)議300余件,辦理行政復(fù)議申請案2件,行政復(fù)議答復(fù)案23件,參加訴訟80多起。全年共開展各項督查100余次,圍繞省、市18件民生實事21個子項考核指標(biāo),展開跟蹤督查。受理12345公共服務(wù)熱線14348件,受理市(區(qū))長信箱990件,辦理區(qū)人大、區(qū)政協(xié)建議提案245件,承辦市人大、市政協(xié)建議提案20件,辦結(jié)率、滿意率均達(dá)99%以上。在重點項目建設(shè)中,全年共召開協(xié)調(diào)會40次,解決各類問題180件。接聽處理電話3萬多次,下達(dá)會議通知3500多次,處理公文傳閱4600多次,迅速處置報送“6.23”“7.1”暴雨受災(zāi)情況及“5.13內(nèi)蒙烤羊肉店”等信息,排查重點信訪問題168個,排查和調(diào)處各類矛盾糾紛2215起。全年共接待群眾來訪489批13562人次,其中集體群訪103批4863人次;共批準(zhǔn)遷入戶口216戶473人。 |
||||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃 完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
|||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:熱線平臺運行暢通 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||
指標(biāo)2:政府網(wǎng)站運行安全 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:安排政府性、部門性工作會議210余次 |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||
指標(biāo)2:制發(fā)公文641份 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)3:重點工作督查100余次 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)4:綜合調(diào)查研究50多次 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)5:審查文件文書、合同協(xié)議300余件 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1:辦文辦會及時有效 |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||
指標(biāo)2:信訪回復(fù)及時準(zhǔn)確 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)3:應(yīng)急處置信息報送及時 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)4:門戶網(wǎng)政府信息公開及時 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)5:重點項目建設(shè)問題協(xié)調(diào)及時 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:嚴(yán)格將開支控制在預(yù)算成本內(nèi) |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||
指標(biāo)2:嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費” |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標(biāo)1:辦公設(shè)備安全齊全 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||
指標(biāo)2:辦公條件完善便利 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)3:提升政府辦整體形象 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)4:群眾工作暢通有效 |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 |
本項目為公益性項目,并不產(chǎn)生利潤 |
本項目為公益性項目,并不產(chǎn)生利潤 |
|||||||||||||||
生態(tài)效益 |
辦公環(huán)境舒適良好 |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標(biāo)1:工作人員滿意率達(dá)到95% |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||
指標(biāo)2:老干部滿意率達(dá)到95% |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
指標(biāo)3:人民群眾對政府工作滿意度達(dá)到95% |
達(dá)標(biāo) |
||||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
96 |
||||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu) |
||||||||||||||||
四、評價人員 |
|||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||||||||
袁香 |
副主任 |
岳陽樓區(qū)人民政府辦公室 |
|||||||||||||||
譚馥蓮 |
區(qū)紀(jì)委駐區(qū)政府辦公室紀(jì)檢組長、 政府辦黨組成員 |
岳陽樓區(qū)人民政府辦公室 |
|||||||||||||||
李玉霞 |
綜合股股長 |
岳陽樓區(qū)人民政府辦公室 |
|||||||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
|||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
填報人(簽名): 李玉霞 聯(lián)系電話:8245327
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 岳陽樓區(qū)人民政府辦公室是由區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)成立的正科級行政單位,為區(qū)人民政府工作部門,加掛岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府法制辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府民族宗教和外事僑務(wù)辦公室的牌子主要職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏到y(tǒng)公文,受理并研究政府各部門單位提請研究的事項,報區(qū)人民政府審定,負(fù)責(zé)區(qū)政府會議籌備,協(xié)助組織實施會議決定事項,督促政府各項工作的貫徹落實情況,負(fù)責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和政府值班工作,組織處理突發(fā)事件的處置工作,辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案,負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)重大項目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項等。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 全年總支出1055.5萬元,基本支出812.67萬元(其中:人員支出709.51萬元,主要用于本單位干部職工的工資福利支出公用支出174.08萬元,主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出)。項目支出515.4萬元。主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪,12345平臺管理維護(hù)等。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 全年基本支出共812.67萬元,其中人員經(jīng)費709.51萬元,主要是用于工資津補貼及績效獎金放發(fā),社會保障繳費等。公用支出103.16萬元,主要用于日常辦公費、印刷、招待、公務(wù)用車運行維護(hù)及其他商品服務(wù)支出。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 全年預(yù)算按排項目經(jīng)費116元。追加項目經(jīng)費87萬元,追加項目經(jīng)費主要原因是由于年初預(yù)算安排經(jīng)費缺口多及用于年中各項新增項目的追加項目經(jīng)費。 2、專項資金實際使用情況分析 全年項目總支出為242.83元,主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪,12345平臺管理維護(hù),政務(wù)公開等 3、專項資金管理情況分析 各項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 各項專項資金都安排責(zé)任人,按專項資金的用途?顚S。 (二)專項管理情況分析 在使用專項資金時,嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。 四、部門(單位)整體支出績效情況 本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。 五、存在的主要問題 主要存在問題一在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強。二是對個別項目資金使用方面撐控不力,出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務(wù)完成的同時,力爭把成本降底。 |