區(qū)政府辦2017年度部門決算公開

第一部分 區(qū)政府辦概況

一、主要職能

（一）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）受理并研究區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（六）承辦區(qū)人民政府信息公開工作，指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)人民政府部門信息公開工作；負(fù)責(zé)區(qū)人民政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)和有關(guān)電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（八）負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作。

（九）負(fù)責(zé)依法履行民族宗教、外事僑務(wù)事務(wù)管理職責(zé)；保護(hù)區(qū)內(nèi)外籍居民、僑界、宗教界人士和少數(shù)民族公民的合法權(quán)益。

（十）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)和監(jiān)督行政執(zhí)法行為。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)地方規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)管理服務(wù)工作；

（十四）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：文秘室、綜合股、總值班室（加掛岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室）、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開與服務(wù)管理辦公室（電子政務(wù)管理辦公室）、建議提案和熱線辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：岳陽樓區(qū)扶貧開發(fā)辦、岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)戶籍管理辦公室、禁毒辦。

第二部分   區(qū)政府辦2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分   區(qū)政府辦2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度收入支出決算總體情況說明

區(qū)政府辦2017年總收入為948.5萬元，較比2016年總收入減少739.4萬元,主要原因是因是2016年財(cái)政追加電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)694.4萬元及人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的減少；2017年總支出為1472.7元，較比2016年總支出增加217.9萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的減少。

二、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度收入決算情況說明

2017年全年總收入948.5萬元，其中基本支出撥款收入606.6萬元占全年總收入的63.9%，項(xiàng)目撥款收入318.8萬元占全年總收入的33.6%，其他收入23萬元占全年總收入的2.5%。

三、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度支出決算情況說明

2017年全年總支出為1472.7萬元，其中基本支出896.8萬元占全年總支出的60%，項(xiàng)目支出572.8萬元，占全年總支出的40%。

四、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財(cái)政撥財(cái)政撥款收入925.5萬元，較比2016年減少757.9萬元, 2016年財(cái)政追加電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)694.4萬元及人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的減少；2017年財(cái)政撥款總支出1420.3萬元，較比2016年總支出增加184.2萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的增加。

五、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年財(cái)政撥款總支出1420.3萬元，較比2016年總支出減少184.2萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年財(cái)政撥款支出為1420.3萬元，其中基本支出860.4萬元，占總支出的60.5%，項(xiàng)目支出559.8萬元,占總支出的39.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)790.02萬元，其中基本支出545.02萬元(工資福利撥款支出418.24萬元,一般商品服務(wù)支出70.1萬元,對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出56.68萬元)，項(xiàng)目支出238萬元。2017年財(cái)政撥款實(shí)際支出1420.3萬元，其中基本支出860.4萬元，項(xiàng)目撥款支出559.8萬元。2017年實(shí)際支出超預(yù)算原因:一是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目部分支出發(fā)生在2017年;二是財(cái)政追加人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)及績效考評獎(jiǎng)金。

六、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年預(yù)算安排基本支545.02工資福利撥款支出418.24萬元,一般商品服務(wù)支出70.1萬元,對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出56.68萬元。2017年實(shí)際支出為860.4萬元。其中工資福利支出615.7萬元，一般商品服務(wù)支出194.9萬元，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出50萬元。2017年實(shí)際支出超預(yù)算原因一是財(cái)政追加了文明創(chuàng)建績效考評、津補(bǔ)貼提標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi);二是2017年區(qū)政府辦的辦公費(fèi)支出及印刷費(fèi)支出較比2016年有所增加。

七、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2017年財(cái)政預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)59.2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)用及維護(hù)費(fèi)12萬元，公務(wù)接待47.2萬元。2017年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出38.3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出2.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)35.9萬元。2017年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)少20.9萬元，其主要原因一是因公務(wù)用車改革,減少公務(wù)用車5臺(tái)。二是2017我辦在公務(wù)接待費(fèi)支出時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算,全年公務(wù)接待費(fèi)支出比預(yù)算少2.4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2017年公務(wù)改革后，我辦只保留一臺(tái)公務(wù)用車，財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)4萬元，該保留車輛系沒有參加車改的區(qū)長一般公務(wù)用車。2017年公務(wù)接待實(shí)際支出為35.9萬元，全年共接待126次，共897人次，另外公務(wù)接待費(fèi)用部份支出是本單位的加班工作用餐。

八、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出860.4萬元，比2016年增加501.7，增長41%。主要原因:一是財(cái)政追加了全區(qū)一極三宜績效考評獎(jiǎng)金、績效考評、津補(bǔ)貼提標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi)。二是2017年度的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)及辦公設(shè)備采購支出較比2016年有所增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額19.3萬元，其中：政府采購貨物支出19.3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，主要都是一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效情況的說明。

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

第四部分：名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

政府辦2017年度部門決算公開表格.xls