一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

根據(jù)授權(quán)，貫徹落實中央和省、市有關(guān)扶貧開發(fā)的方針、政策，根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)、任務(wù)，擬定全區(qū)扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。負(fù)責(zé)對扶貧開發(fā)項目進行論證、篩選、審核和立項上報，對項目進展和資金使用情況進行督促檢查。組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展行業(yè)扶貧、社會扶貧，負(fù)責(zé)社會捐贈的扶貧資金和物資的使用管理。負(fù)責(zé)組織實施貧困地方的干部培訓(xùn)和貧困戶的實用技術(shù)培訓(xùn)。研究擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)項目和資金的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧資金和物資的使用。負(fù)責(zé)對全區(qū)扶貧開發(fā)情況進行統(tǒng)計和貧困狀況進行動態(tài)監(jiān)測。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：在職編制4人；

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入73.91萬元；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款73.91萬元.

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬元，

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入826.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為46.91萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為27萬元，是指單位為扶貧工作經(jīng)費

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

3、本年度無政府采購支出項目。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

13. 整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

岳陽樓區(qū)扶貧辦2018年預(yù)算公開表.xls