2023年度岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家教育方針政策。
�。ǘ┥罨逃母�，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ㄈ┍Ｕ先藛T經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
�。ㄋ模┕芎糜煤妙A(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
�。ㄎ澹┐龠M(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
（六）把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)、政教、辦公室、總務(wù)處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工213人，其中：在職編制89人；離退休124人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2276.33萬(wàn)元。與上年相比，減少135.97萬(wàn)元，減少5.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2276.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1954.17萬(wàn)元，占85.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入322.16萬(wàn)元，占14.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2276.33萬(wàn)元，其中：基本支出2276.33萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1954.17萬(wàn)元，與上年相比，減少362.24萬(wàn)元，減少15.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1954.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.85%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少362.24萬(wàn)元，減少15.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1954.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育（類）支出1381.37萬(wàn)元，占70.69%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出395.10萬(wàn)元，占20.22%；衛(wèi)生健康（類）支出66.07萬(wàn)元，占3.38%；住房保障（類）支出111.63萬(wàn)元，占5.71%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1866.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1954.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.71%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1163.11萬(wàn)元，支出決算為1296.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年退休教師補(bǔ)貼在23年撥款發(fā)放，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為63.53萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及其他福利待遇調(diào)整，支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.45萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300.86萬(wàn)元，支出決算為215.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149.04萬(wàn)元，支出決算為147.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.52萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為7.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為23.48萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于撫恤金和其他補(bǔ)助支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.81萬(wàn)元，支出決算為61.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為111.78萬(wàn)元，支出決算為111.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1954.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1770.97萬(wàn)元，占基本支出的90.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)183.20萬(wàn)元，占基本支出的9.37%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)98人次，內(nèi)容為中小學(xué)教師發(fā)展網(wǎng)遠(yuǎn)程研修、師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額121.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額121.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1954.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2276.33萬(wàn)元，其中：基本支出2276.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1866.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2276.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.97%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是黨建統(tǒng)攬，全面激活辦學(xué)潛力。始終做到黨建工作與教育教學(xué)工作一起部署，一起落實(shí)，一起考核。創(chuàng)建黨員先鋒示范崗，開(kāi)展“崗位建功、黨員爭(zhēng)先”教學(xué)競(jìng)賽，抓黨建和教育教學(xué)融合發(fā)展工作。全年共開(kāi)展主題黨日活動(dòng)10次。實(shí)施“黨員教師大家訪”活動(dòng)，掌握學(xué)生家庭情況，精準(zhǔn)資助貧困學(xué)生。本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，食品安全事故發(fā)生率為0%，學(xué)校食堂自主經(jīng)營(yíng)，公開(kāi)招標(biāo)優(yōu)質(zhì)餐飲企業(yè)，解決師生用餐問(wèn)題。學(xué)校安排兩名職工全程參與食堂管理，同時(shí)實(shí)施“明廚亮灶”、實(shí)行直接成本核算、落實(shí)校長(zhǎng)行政陪餐制、進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)，食堂被評(píng)為文明食堂；二是堅(jiān)守安全底線，確保師生平安。加強(qiáng)安全工作的組織建設(shè)和制度建設(shè)，每周的班子會(huì)、行政會(huì)研究安全工作，層層簽訂安全責(zé)任狀，強(qiáng)化底線思維。設(shè)立“護(hù)學(xué)崗”，有效地保障了學(xué)生上、下學(xué)安全。每月定期開(kāi)展安全隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)行銷號(hào)管理。舉行應(yīng)急疏散演練；多形式、多舉措、多渠道對(duì)學(xué)生的進(jìn)行防性侵、防溺水、防欺凌和交通安全教育提高了學(xué)生的安全防范意識(shí)和自我保護(hù)能力。心理健康教育覆蓋率為100%，學(xué)校成立心理健康領(lǐng)導(dǎo)小組，建好用好心理咨詢室，按要求開(kāi)設(shè)了心理健康教育課，學(xué)校購(gòu)買(mǎi)了校外專業(yè)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)，由心理專家對(duì)全校學(xué)生心理健康進(jìn)行了一次篩查，對(duì)篩查出有嚴(yán)重心理問(wèn)題的孩子建檔立卡，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和心理專家一起跟家長(zhǎng)進(jìn)行心理干預(yù)、動(dòng)態(tài)跟蹤幫扶，心理專家每周二定期來(lái)校開(kāi)展心理團(tuán)輔和個(gè)輔。“雙減”政策落實(shí)率為100%，積極探索 “雙減”工作的有效途徑，切實(shí)減輕學(xué)生過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān)，控制作業(yè)總量；優(yōu)化作業(yè)設(shè)計(jì)，提升教師作業(yè)設(shè)計(jì)水平，提升作業(yè)效能；對(duì)學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生進(jìn)行輔導(dǎo)幫扶。三是堅(jiān)持五育并舉，彰顯特色校園。與茂源林業(yè)聯(lián)合開(kāi)展“我與小樹(shù)共成長(zhǎng)、我為生態(tài)做貢獻(xiàn)”公益樹(shù)苗管護(hù)活動(dòng) ；結(jié)合“世界水日”、“中國(guó)水周”主題，與集團(tuán)校城陵磯小學(xué)一起到岳紙學(xué)校校外德育基地上了一堂云端節(jié)水課；“雷鋒家鄉(xiāng)學(xué)雷鋒，青春志愿社洪家州社區(qū)行”志愿活動(dòng)，讓學(xué)生在生活實(shí)踐中，受到德育熏陶。組織學(xué)生參加國(guó)家省市級(jí)踢毽子比賽，獲得了第四屆湖南省比賽二等獎(jiǎng)，將代表湖南省參加第一屆全國(guó)青運(yùn)會(huì)，擦亮了“湖南省毽球特色�！钡拿�；四是抓常規(guī)促落實(shí)，全面提升教學(xué)質(zhì)量。教務(wù)處每日教務(wù)巡查與行政“推門(mén)聽(tīng)課”相結(jié)合，規(guī)范教師課堂教學(xué)行為。把常規(guī)教研與新教師展示課、青年教師競(jìng)賽課，全員達(dá)標(biāo)隨堂課相結(jié)合，與語(yǔ)文主題式學(xué)習(xí)、課堂教學(xué)改革、課題研究相結(jié)合，與區(qū)教研中心教學(xué)視導(dǎo)、小學(xué)部與城陵磯小學(xué)集團(tuán)辦學(xué)、初中部與十中教研共同體相結(jié)合，形成濃厚教研氛圍，促進(jìn)教師業(yè)務(wù)水平提高。分批次安排老師前往許市中學(xué)、君山十六中學(xué)習(xí)，堅(jiān)定不移在七年級(jí)推進(jìn)課改，目前七年級(jí)“135”課改模式已具雛形，學(xué)生自主管理能力顯著增強(qiáng)，自主學(xué)習(xí)、合作探究能力得到明顯改進(jìn)，參與課改的青年教師成長(zhǎng)迅速，教學(xué)質(zhì)量得到有效提升。一年來(lái)，學(xué)校先后獲得“岳陽(yáng)樓區(qū)初中教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位”、榮獲區(qū)陽(yáng)光大課間活動(dòng)一等獎(jiǎng)、周湘云老師參加全市班主任基本功大賽獲第一名并代表岳陽(yáng)市參加省賽，獲省二等獎(jiǎng)；周湘云、彭胡圓、劉思斯老師參加樓區(qū)“金鑰匙”德育課堂教學(xué)競(jìng)賽，分獲特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)；兩個(gè)省級(jí)課題并完成了開(kāi)題報(bào)告。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，資金撥付及時(shí)性需進(jìn)一步提高。
2、由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
下一步改進(jìn)措施：
1、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，科學(xué)合理編制學(xué)校收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃過(guò)程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督，積極開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的效益性，開(kāi)展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來(lái)款項(xiàng)管理。
2、通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
