2023年度岳陽市一幼兒園部門決算
目錄
第一部分 岳陽市一幼兒園概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市一幼兒園概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲嵭斜Ｓc教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。
�。ǘ┐龠M幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調發(fā)展，增強體質。培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動的興趣。
（三）發(fā)展幼兒智力培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識 培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。
（四）萌發(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑開朗的性格。
（五）培養(yǎng)幼兒初步的感受美和表現美的情趣和能力。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
岳陽市一幼兒園單位內設機構包括：辦公室、財務室、后勤部。根據編辦核定，我校共有教職工60人，其中：在職編制27人；離退休33人。
（二）決算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市一幼兒園2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市一幼兒園本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計942.51萬元。與上年相比，減少178.79萬元，減少15.94%，主要是因為2021年部分公用經費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數據對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計942.51萬元，其中：財政撥款收入781.43萬元，占82.91%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入161.08萬元，占17.09%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計942.51萬元，其中：基本支出942.51萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計781.43萬元，與上年相比，減少266.07萬元，減少25.40%，主要是因為2021年部分公用經費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數據對比明顯減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出781.43萬元，占本年支出合計的82.91%，與上年相比，財政撥款支出減少266.07萬元，減少25.40%，主要是因為2021年部分公用經費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數據對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出781.43萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出684.12萬元，占87.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.28萬元，占5.92%；衛(wèi)生健康（類）支出18.95萬元，占2.43%；住房保障（類）支出32.08萬元，占4.10%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為559.62萬元，支出決算數為781.43萬元，完成年初預算的139.64%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為434.15萬元，支出決算為681.40萬元，完成年初預算的156.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于了戶外操場改造、添置區(qū)域材料、園所設備維護和保養(yǎng)和各項活動等經費支出，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.02萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.70萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為46.83萬元，支出決算為42.40萬元，完成年初預算的90.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為23.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.83萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整，其他社會保障支出減少，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.68萬元，支出決算為17.08萬元，完成年初預算的102.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.87萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為35.13萬元，支出決算為32.08萬元，完成年初預算的91.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整，住房公積金支出減少，還有部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出781.43萬元，其中：
人員經費675.90萬元，占基本支出的86.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經費105.53萬元，占基本支出的13.50%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.66萬元，用于召開黨建工作會議，人數80人次，內容為黨建工作精神指示會議等；
本部門開支培訓費4.04萬元，用于開展學校教職工培訓，人數135人，內容為“修師德，塑師風”專題培訓、教職工專業(yè)技能培訓、課題教研培訓、衛(wèi)生健康安全知識培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額90.20萬元，其中：政府采購貨物支出57.40萬元、政府采購工程支出21.60萬元、政府采購服務支出11.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.20萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出781.43萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出942.51萬元，其中：基本支出942.51萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為559.62萬元，執(zhí)行數為942.51萬元，完成預算的168.42%�？冃繕送瓿汕闆r：一是發(fā)揮示范引領作用，推動全區(qū)學前教育的發(fā)展。以黨建工作為引領，結合教育教學，以“黨建+”的模式，聯合工會、團委開展豐富多樣的教工活動；以國家關于學前教育的相關文件為指引，扎實推進和改革教科研工作，增設幼兒托班；依托“童升工程”，開展送教送培，承辦相關觀摩交流活動，加大對周邊縣區(qū)幼兒園的輻射引領，加強各園所之間的交流合作；我園與紅日幼兒園，兩所園資源共享，緊密互動，先后他們來園觀摩一次，我們送教一次，并捐贈200冊圖書以及玩具、游戲材料一批，開展線上線下研討多次。與博苑佳匯華庭等三家民辦園簽訂集團辦園合同。二是培養(yǎng)具有良好行為習慣、學習習慣、自我管理能力、創(chuàng)造與創(chuàng)新能力的幼兒；各班級追隨幼兒興趣與需要，創(chuàng)造性的開展班本課程，通過添置區(qū)域材料，開展區(qū)域評比活動，為幼兒創(chuàng)設豐富適宜的室內游戲環(huán)境，以自主游戲為主，不斷豐富戶外器械的投入，滿足幼兒深度學習的需要，開展社會實踐活動，拓寬幼兒的視野，開展家長學校相關活動，家園校聯動；三是打造一支師風優(yōu)良、專業(yè)過硬的科研型教師隊伍，強化師德師風建設，積極提高教職工團隊歸屬感、團隊凝聚力，采用梯級培養(yǎng)模式，激勵教師成長。四是本年度食品安全事故發(fā)生率為0%，依據幼兒保育細則，進一步完善了幼兒園衛(wèi)生保健管理制度，理順衛(wèi)生保健常規(guī)工作。進一步完善幼兒園衛(wèi)生保健工作各項制度，加強落實和檢查，確保幼兒園衛(wèi)生職責到位。加強對環(huán)境、玩具的巡視，及時排除安全隱患。堅持做好消毒、隔離工作，堅持晨檢、午檢，杜絕傳染病發(fā)生。“平安校園”覆蓋率為100%，安全教育納入日常教學活動，增強幼兒自我保護意識，利用培訓、專欄等形式進行衛(wèi)生健康安全知識的宣傳、教育、指導工作。安全責任到人，定期開展安全演練。推門聽課制度落實率100%，我校要求管理人員每周最少有一次到班聽課記錄及聽課評析。教學老師每期有20次聽課記錄及聽課評析。五是園所獲得市級平安示范校園；市學前教育“1+1+X”教研共同體先進單位；市教育學會先進單位；區(qū)年度考核紅旗單位；區(qū)養(yǎng)成教育紅旗單位；區(qū)財政票據管理先進單位; 區(qū)教育宣傳工作先進;經驗做法《園本化“生活課程”的探索與實踐》在《中國教育報》上刊登推介；《幼兒園班本課程生活化的實踐策略研究》等兩項課題申報省級課題成功立項；李忍老師的游戲案例被評為全省幼兒園游戲活動典型優(yōu)秀案例；孫婷婷獲市級優(yōu)秀案例；許思妮、羅婷、張婷獲岳陽市中小學安全教育教學競賽活動二等獎；李忍、胡曉莉兩位老師獲區(qū)“金鑰匙”教學競賽特等獎。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預算績效指標細化和量化不精準，預算編制工作有待細化。預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
下一步改進措施：
細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
