2023年度岳陽市二幼兒園部門決算
目錄
第一部分 岳陽市二幼兒園概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市二幼兒園概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┌l(fā)展入園幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。
�。ǘ┐龠M幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動的興趣。
�。ㄈ┡囵B(yǎng)入園幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
�。ㄋ模閷W齡前兒童提供保育和教育服務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市二幼兒園單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、財務室、后勤室、黨建工作室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工36人，其中：在職編制21人；離退休15人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市二幼兒園2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市二幼兒園本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計731.79萬元。與上年相比，減少203.52萬元，減少21.76%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計731.79萬元，其中：財政撥款收入601.61萬元，占82.21%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入130.18萬元，占17.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計731.79萬元，其中：基本支出731.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計601.61萬元，與上年相比，減少223.66萬元，減少27.10%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出601.61萬元，占本年支出合計的82.21%，與上年相比，財政撥款支出減少223.66萬元，減少27.10%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出601.61萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出505.32萬元，占83.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.85萬元，占9.78%；衛(wèi)生健康（類）支出13.59萬元，占2.26%；住房保障（類）支出23.85萬元，占3.97%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為351.88萬元，支出決算數(shù)為601.61萬元，完成年初預算的170.97%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為234.60萬元，支出決算為494.16萬元，完成年初預算的210.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了教師獎金及績效發(fā)放，園所日常開支及園所維護費、設備購置等支出，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.16萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為36.06萬元，支出決算為24.95萬元，完成年初預算的69.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為30.32萬元，支出決算為31.28萬元，完成年初預算的103.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障配套增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為15.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.32萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為10.75萬元，支出決算為12.63萬元，完成年初預算的117.49%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為22.74萬元，支出決算為23.85萬元，完成年初預算的104.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出601.61萬元，其中：
人員經(jīng)費472.94萬元，占基本支出的78.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費128.67萬元，占基本支出的21.39%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.27萬元，用于召開黨建工作會議，人數(shù)128人次，內(nèi)容為黨員會議14次、支委會8次、黨小組會8次，主題黨課宣講2次會議等；
本部門開支培訓費3.60萬元，用于開展學校教職工培訓，人數(shù)140人次，內(nèi)容為師德師風培訓、教職工專業(yè)技能培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額94.63萬元，其中：政府采購貨物支出37.99萬元、政府采購工程支出9.34萬元、政府采購服務支出47.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出601.61萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出731.79萬元，其中：基本支出731.79萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為351.88萬元，執(zhí)行數(shù)為731.79萬元，完成預算的207.97%。績效目標完成情況：一是在安全工作管理中，我園將安全工作作為園方的首要工作來抓，形成了預防—實施—督察的閉環(huán)管理模式。一學年以來，我園堅持開展了各項安全應急演練活動、保育員應知應會考試及心肺復蘇急救培訓等活動，并按照“一把手負總責，誰主管、誰負責，誰主辦、誰負責”的原則，做到了“三防”，“兩園”（校園、園產(chǎn)）、“兩食”（食堂、食品）無差錯，安全事故為零；二是在特色活動開展中，園所結(jié)合自身實際組織開展了“與春同行，攜春而游”“保護江豚毅行”公益活動、“第三屆江豚原創(chuàng)故事競賽”、“江豚情景劇表演”、“五一勞動周”“我愛你爸爸”“中國夢 愛園情童聲合唱”“錦繡長安中秋親子游園”等活動，打造出了我園的園本特色，提升了園所辦園品質(zhì)；三是在教師專業(yè)提升上，本學年，我園同岳陽樓小學有計劃進行了多次聯(lián)合教研，推動建立了科學幼小銜接制度。在課題研究上，兩個市級規(guī)劃課題順利結(jié)題，并組織團隊主動參與省級十四五課題規(guī)劃并成功立項；四是在保教工作上，園內(nèi)會定期或不定期對各班教師的備課、講課、班務活動、衛(wèi)生消毒及幼兒常規(guī)管理工作等各方面進行督促檢查，肯定成績，指出不足，不斷激發(fā)教師的工作積極性和主動性。教師主動作為、主動擔當，活躍在省、市、區(qū)級各類競賽中，并榮獲佳績。2023年學前教育宣傳月視頻案例榮獲省級“三等獎”、《“保護長江江豚”園本特色課程》榮獲第四屆湖南省學校文化建設創(chuàng)新成果省級“二等獎”、團隊游戲案例榮獲2023年岳陽市幼兒園優(yōu)秀游戲案例“一等獎”，今年園所榮獲岳陽市語言文字達標建設“合格幼兒園”。
（三）存在的問題及原因分析
展望未來，結(jié)合所發(fā)展，我們存在問題主要有如下三點：
1、是如何扎實做好園所基礎工作；
2、是如何進一步做好園所廉政建設；
3、是如何做好園所品牌效應。
下一步改進措施：
1、“實”字上下功夫，把基礎工作落得更實。為把基礎工作做實，我們將重在為老師們提供學習平臺，通過園本系列教研活動，讓教師們在理論與實踐中互相學習，抱團成長，積極構(gòu)建出了全新園本教研模式。并且繼續(xù)打好“服務”“專業(yè)”“特色”“社會”四張王牌，持續(xù)做好家長服務溝通工作。注重引導家長樹立正確的教育觀、兒童觀，以點帶面，使家長們進一步了解我園的工作情況。
2、“嚴”字上下功夫，把廉潔從教抓得更嚴。嚴格筑牢廉政建設防火墻，認真實施園務公開，把園所的重要決策、財務收支、干部聘用、教職工考核獎勵、職稱評審、評優(yōu)評先、幼兒資助、招生工作等內(nèi)容公開，自覺接受群眾的監(jiān)督，增加園所管理的透明度，真正做到民主治園。堅持嚴管與厚愛結(jié)合、激勵與約束并重，從嚴要求、從嚴管理，不斷提升工作效能。
3、“強”字上下功夫，把園所品牌做得更強。在加強園所管理上下真功夫狠功夫，以求真務實的工作態(tài)度引領(lǐng)全園黨員、教師發(fā)展，把特色做成品牌、把創(chuàng)新做成口碑，實現(xiàn)園所多元化發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
