2023年度岳陽市三幼兒園部門決算
目錄
第一部分 岳陽市三幼兒園概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市三幼兒園概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲嵭斜Ｓc教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。
�。ǘ┐龠M幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)。培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動的興趣。
（三）發(fā)展幼兒智力培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識 培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。
�。ㄋ模┟劝l(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑開朗的性格。
�。ㄎ澹┡囵B(yǎng)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
岳陽市三幼兒園單位內(nèi)設機構包括：辦公室，財務室，后勤室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
（二）決算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市三幼兒園2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市三幼兒園本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計585.21萬元。與上年相比，減少23.42萬元，減少3.85%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計585.21萬元，其中：財政撥款收入481.74萬元，占82.32%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入103.47萬元，占17.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計585.21萬元，其中：基本支出585.21萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計481.74萬元，與上年相比，減少83.24萬元，減少14.73%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出481.74萬元，占本年支出合計的82.32%，與上年相比，財政撥款支出減少83.24萬元，減少14.73%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出481.74萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出399.77萬元，占82.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出50.34萬元，占10.45%；衛(wèi)生健康（類）支出11.69萬元，占2.43%；住房保障（類）支出19.95萬元，占4.14%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為292.30萬元，支出決算數(shù)為481.74萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的164.81%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為193.58萬元，支出決算為392.55萬元，完成年初預算的202.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了園所日常辦公及教學的用品、設備維修及保養(yǎng)和各項活動等經(jīng)費支出，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.22萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為31.09萬元，支出決算為21.70萬元，完成年初預算的69.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.24萬元，支出決算為26.34萬元，完成年初預算的104.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結構調(diào)整，社會保障配套支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為12.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.21萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為8.96萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預算的119.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結構調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為18.93萬元，支出決算為19.95萬元，完成年初預算的105.39%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結構調(diào)整，住房保障配套支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出481.74萬元，其中：
人員經(jīng)費367.12萬元，占基本支出的76.21%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費114.62萬元，占基本支出的23.79%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費3.49萬元，用于召開家校共育、安全、精神會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為“家校共育”家委會及家長會、安全專題會議、文件精神學習會議等；
本部門開支培訓費4.21萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)149人，內(nèi)容為《師德師風》 、《安全急救》、《垃圾分類》《意外傷害法律法規(guī)》培訓、2.0樓區(qū)幼兒園工作坊線下視導培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額57.12萬元，其中：政府采購貨物支出39.45萬元、政府采購工程支出10.96萬元、政府采購服務支出6.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.12萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出481.74萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出585.21萬元，其中：基本支出585.21萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為292.30萬元，執(zhí)行數(shù)為585.21萬元，完成預算的200.21%。績效目標完成情況：一是把安全工作當作頭等大事來抓，安全是幼兒園建設發(fā)展的保底工程。結合本園的實際情況，重點加強幼兒的一日生活安全管理，從“全、序、嚴、細“入手，使全園上下形成了關愛生命、關注健康的責任意識。我們按照“誰主管，誰負責，誰在崗，誰負責“的原則，每天對安全工作進行檢查，健全了防火、防暴、防走失、防食物中毒等十多項安全預案和措施，杜絕一切安全隱患發(fā)生。在園開展行政護校、家長護校并且聯(lián)合社區(qū)及東茅嶺派出所進行《消防安全》、《防恐防爆》演練，安全教育平臺知識學習及安全專題學習達到百分之百，將安全衛(wèi)生工作落到實處。二是育兒德育為首，注重習慣養(yǎng)成教育。根據(jù)幼兒年齡特點和個性差異，努力挖掘各領域的德育因素，優(yōu)化幼兒一日活動組織，寓教育于各領域教學之中，以重大節(jié)日和集體活動為契機，開展有特色的主題教育活動。7月我園被樓區(qū)關工委評為“習慣養(yǎng)成爭先創(chuàng)優(yōu)紅旗單位”。李曄君老師的《安全短視頻》獲得省教育廳三等獎，徐杏等老師的《造船記》獲得市級優(yōu)秀案例，馮鴻老師的市級課題《新時代背景下幼兒園勞動教育的實施研究》也在有序進行中，保育組長李靜老師在樓區(qū)、市級《保育員專業(yè)技能競賽》活動中均獲得一等獎，馮鴻老師在樓區(qū)金鑰匙教育教學競賽中獲得一等獎，成功晉級市級金鶚獎決賽，多位老師論文獲得省級榮譽。園所也開展各類教師比武和教師論文評比等活動，我園的課堂教學質(zhì)量和教師的專業(yè)水平都有質(zhì)的提高。三是家園共育，搭建溝通平臺。每月定期進行電話家訪，微信電訪，入戶訪問等，加強家園聯(lián)系。組織豐富多彩的親子活動，透過親子游戲、秋季“有趣的傳統(tǒng)游戲”親子運動會、家長開放日等活動加深幼兒園與家長、幼兒的情感溝通。組織新生家長會，聚焦幼小科學銜接，更新家長的觀念，指導家長科學育兒。開園后第二周，分班召開家委會、家長會，讓家長了解孩子入園以來的情況，幼兒園學期工作重點，需要家長配合的事項等，實現(xiàn)家園共育。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在教育教學方面，教師的專業(yè)素養(yǎng)還需加強。我園年輕教師居多，在教師的成長上還需花費必須的精力。能認真做好各項工作，但沉下心來梳理經(jīng)驗、反思問題存在不足，教科研意識急待加強。
下一步改進措施
加強教師業(yè)務知識培訓，注重專業(yè)提升，從培訓學習中掌握教育教學中的重點和難點，遇到問題能做到有效解決。多從幼兒興趣出發(fā)，依園所現(xiàn)有環(huán)境，打造幼兒戶外自主游戲活動。繼續(xù)推進我園“愛閱讀愛科學愛勞動”養(yǎng)成教育高質(zhì)量發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
