2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和建設(shè)規(guī)劃及辦理學(xué)校建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)固定資產(chǎn)財務(wù)轉(zhuǎn)交及學(xué)校建設(shè)債務(wù)剝離。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心。本部門共有職工1人，其中：在職編制1人；離退休0人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為11923.88萬元。與上年相比，增加3652.21萬元，增加44.15%，主要是因為學(xué)校校舍建設(shè)維修項目資金開支有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計11923.88萬元，其中：財政撥款收入11916.05萬元，占99.93%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.83萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計11923.88萬元，其中：基本支出12.01萬元，占0.10%；項目支出11911.87萬元，占99.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為11916.05萬元，與上年相比，增加5959.50萬元,增加100.05%，主要是因為學(xué)校校舍建設(shè)維修項目資金開支有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出11916.05萬元，占本年支出合計的99.93%，與上年相比，財政撥款支出增加5959.50萬元，增加100.05%，主要是因為學(xué)校校舍建設(shè)維修項目資金開支有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出11916.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.27萬元，占0.23%；教育（類）支出11753.34萬元，占98.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出134.36萬元，占1.13%；住房保障（類）支出1.08萬元，占0.01%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3866.54萬元（其中：代編預(yù)算3850.00萬元），支出決算數(shù)為11916.05萬元，完成年初預(yù)算的308.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.70萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為11.07萬元，支出決算為9.57萬元，完成年初預(yù)算的86.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1110.51萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位職能有一項為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實際情況，追加了指標(biāo)，以實際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來執(zhí)行指標(biāo)。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1500.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位職能有一項為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實際情況，追加了指標(biāo)，以實際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來執(zhí)行指標(biāo)。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為200.94萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位職能有一項為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實際情況，追加了指標(biāo)，以實際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來執(zhí)行指標(biāo)。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為3850.00萬元（其中：代編預(yù)算3850.00萬元），支出決算為3471.89萬元，完成年初預(yù)算為90.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算部分分別計入了其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、其他教育支出、其他城市生活救助、其他社會保障和就業(yè)支出。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3050.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位職能有一項為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實際情況，追加了指標(biāo)，以實際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來執(zhí)行指標(biāo)。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2300.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位職能有一項為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實際情況，追加了指標(biāo)，以實際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來執(zhí)行指標(biāo)。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為120.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.06萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為132.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他社會保障和就業(yè)支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他社會保障和就業(yè)支出。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他社會保障和就業(yè)支出。
18、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出12.01萬元，其中：
人員經(jīng)費12.01萬元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00%，主要包括無。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出11916.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出11923.88萬元，其中：基本支出12.01萬元，項目支出11911.87萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.50分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目3個，共涉及資金3845.70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的32.31%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100.00分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98.50分。全年預(yù)算數(shù)為11923.88萬元，執(zhí)行數(shù)為11923.88萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在項目決策、項目管理方面表現(xiàn)良好；二是完成了年度各項工作計劃各項，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)要求；三是根據(jù)對社會公眾和服務(wù)對象學(xué)校調(diào)查，取得了良好的社會效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確；二是績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
