岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、履行全區(qū)中小學校建設,維修和設施設備添置。
2、負責學校布局調(diào)整和建設規(guī)劃及辦理學校建設項目相關手續(xù)。
3、負責固定資產(chǎn)賬務轉(zhuǎn)交及學校建設債務剝離。
(二)機構設置
本部門內(nèi)設機構包括:岳陽樓區(qū)教育建設服務中心。本部門共有職工1人,其中:在職編制1人;離退休0人。
。ㄈ╊A算單位構成
本單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算16.43萬元,其中,一般公共預算撥款16.43萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、附件18(國有資本經(jīng)營預算)、附件19(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少0.11萬元,主要是因為部門消耗性的開支減少。
。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算16.43萬元,其中,教育支出13.04萬元、社會保障和就業(yè)支出1.64萬元、衛(wèi)生健康支出0.61萬元,住房保障支出1.14萬元。支出較去年減少0.11萬元,其中基本支出減少0.11萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為部門所需的消耗性開支等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算16.43萬元,其中,教育支出13.04萬元,占79.37%;社會保障和就業(yè)支出1.64萬元,占9.98%;衛(wèi)生健康支出0.61萬元,占3.71%;住房保障支出1.14萬元,占6.94%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為16.43萬元,其中:人員經(jīng)費14.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出1.80萬元,主要包括:辦公費。
。ǘ╉椖恐С觯2024年度本部門無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致,主要原因是厲行節(jié)約。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為16.43萬元,其中,基本支出16.43萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格