岳陽市岳陽樓區(qū)教育局2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　22、整體支出績效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹落實中央和省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、研究擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

　　3、擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

　　4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：股室12個：辦公室、基礎(chǔ)教育股、政工人事股、計劃財務(wù)股、體衛(wèi)藝股、安全管理股、政策法規(guī)股、審計股、社區(qū)教育股、德育股、資產(chǎn)管理股、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管股。岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府設(shè)立由區(qū)教育局代管的正股級機(jī)構(gòu)：區(qū)政府教育督導(dǎo)辦。機(jī)關(guān)黨委、教育工會、共青團(tuán)、婦委會等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)教育局所屬事業(yè)單位（10個，不含中小學(xué)校）：岳陽市岳陽樓區(qū)教育科學(xué)研究中心（副科級）、岳陽市岳陽樓區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心（副科級）、岳陽市岳陽樓區(qū)招生考試服務(wù)中心（副科級）、岳陽市岳陽樓區(qū)教師發(fā)展中心（副科級）、岳陽市岳陽樓區(qū)教育陽光服務(wù)中心（正股級）、岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心（正股級）、岳陽市岳陽樓區(qū)教育信息技術(shù)中心（正股級）、岳陽市岳陽樓區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心（正股級）、岳陽市岳陽樓區(qū)教育資助服務(wù)中心（正股級）、岳陽市岳陽樓區(qū)中小學(xué)財務(wù)集中支付中心（正股級）。根據(jù)編辦核定，本部門共有職工173人，其中：在職編制100人；離退休73人。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽光服務(wù)中心、區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財務(wù)集中支付中心。本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽光服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財務(wù)集中支付中心。區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心獨(dú)立核算。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算2319.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2319.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、附件18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、附件19（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加54.75萬元，主要是因為消耗性的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算2319.91萬元，其中，教育支出1769.09萬元、社會保障和就業(yè)支出367.25萬元、衛(wèi)生健康支出64.67萬元，住房保障支出118.90萬元。支出較去年增加54.75萬元，其中基本支出增加176.85萬元，項目支出減少122.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加，提高了教師待遇，增加了教學(xué)所需的消耗性開支等；項目支出較上年減少主要是因為房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動開支減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2319.91萬元，其中，教育支出1769.09萬元，占76.26%；社會保障和就業(yè)支出367.25萬元，占15.83%；衛(wèi)生健康支出64.67萬元，占2.79%；住房保障支出118.90萬元，占5.12%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1865.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1696.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出169.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為454.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)454.00萬元，主要用于中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測及高考、成考、自考、教師資格認(rèn)定、教師招聘、全區(qū)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)營維護(hù)費(fèi)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.20萬元，比上一年增加1.80萬元，增加1.08%。主要原因是人員增加，因此人均公用經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年相比，減少20.00萬元，減少100.00%，主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2319.91萬元，其中，基本支出1865.91萬元，項目支出454萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　岳陽市岳陽樓區(qū)教育局2024年度部門預(yù)算公開表.xlsx