岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、研究擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　3、擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

　　4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：股室12個(gè)：辦公室、基礎(chǔ)教育股、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、體衛(wèi)藝股、安全管理股、政策法規(guī)股、審計(jì)股、社區(qū)教育股、德育股、資產(chǎn)管理股、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管股。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府設(shè)立由區(qū)教育局代管的正股級(jí)機(jī)構(gòu)：區(qū)政府教育督導(dǎo)辦。機(jī)關(guān)黨委、教育工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局所屬事業(yè)單位（10個(gè)，不含中小學(xué)校）：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育科學(xué)研究中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)招生考試服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教師發(fā)展中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育信息技術(shù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育資助服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心（正股級(jí)）。根據(jù)編辦核定，本部門(mén)共有職工173人，其中：在職編制100人；離退休73人。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心、區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心。本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心。區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心獨(dú)立核算。

　　二、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算2319.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2319.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、附件18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、附件19（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加54.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)橄�耗性的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門(mén)支出預(yù)算2319.91萬(wàn)元，其中，教育支出1769.09萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出367.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出64.67萬(wàn)元，住房保障支出118.90萬(wàn)元。支出較去年增加54.75萬(wàn)元，其中基本支出增加176.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少122.1萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，提高了教師待遇，增加了教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支等；項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)榉课莸冉ㄖ�物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2319.91萬(wàn)元，其中，教育支出1769.09萬(wàn)元，占76.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出367.25萬(wàn)元，占15.83%；衛(wèi)生健康支出64.67萬(wàn)元，占2.79%；住房保障支出118.90萬(wàn)元，占5.12%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1865.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1696.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出169.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為454.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)454.00萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)及高考、成考、自考、教師資格認(rèn)定、教師招聘、全區(qū)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.20萬(wàn)元，比上一年增加1.80萬(wàn)元，增加1.08%。主要原因是人員增加，因此人均公用經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年相比，減少20.00萬(wàn)元，減少100.00%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待開(kāi)支。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2319.91萬(wàn)元，其中，基本支出1865.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出454萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx