2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼攸h和國家有關文化藝術、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向。
�。ǘ⿺M訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策。
�。ㄈ⿺M訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施。
�。ㄋ模┲笇Ч芾砣形膶W藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學藝術品種，推動各門藝術的發(fā)展等。
�。ㄎ澹┩菩腥窠∩碛媱�，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測。
�。┲笇Ш凸芾砬嗌倌旮偧俭w育發(fā)展，合理設置和布局全區(qū)競技運動項目。
�。ㄆ撸┴撠熑珔^(qū)文化、體育、文物工作；負責區(qū)域范圍內文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局內設機構包括：辦公室、財務股、體育股、文物股、公共文化股、旅游產業(yè)發(fā)展股、市場管理股、政工股。二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產業(yè)服務中心）。核定全額撥款行政編制11名，其中正科級領導職數1名，副科級領導職數2名�，F有人數36人，其中：在職編制16人，退休20人。
�。ǘQ算單位構成
本單位下屬二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產業(yè)服務中心），岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2023年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2053.63萬元。與上年相比，減少596.55萬元，減少22.50%，主要是因為項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2053.63萬元，其中：財政撥款收入1995.62萬元，占97.18%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入58.01萬元，占2.82%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2053.63萬元，其中：基本支出322.06萬元，占15.68%；項目支出1731.57萬元，占84.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1995.62萬元，與上年相比，減少258.52萬元,減少11.46%，主要是因為項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1821.75萬元，占本年支出合計的88.71%，與上年相比，財政撥款支出減少413.09萬元，減少18.48%，主要是因為項目經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1821.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出9.26萬元，占0.50%；文化旅游體育與傳媒支出643.27萬元，占35.31%;社會保障和就業(yè)支出59.99萬元，占3.32%，；衛(wèi)生健康支出333.71萬元，占18.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出411.18萬元，占22.57%；科學技術支出12萬元，占0.65%；住房保障支出352.34萬元，占19.34%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為526.31萬元，支出決算數為1821.75萬元，完成年初預算的346.14%，其中：
1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為200.00萬元，支出決算為206.68萬元，完成年初預算的103.34%。決算數大于年初預算數的主要原因是公共文化體育項目資金的支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）
年初預算為209.55萬元，支出決算為234.90萬元，完成年初預算的112.09%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費調整（包括退休費等）支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為201.69萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為303.05萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為411.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為18.53萬元，支出決算為17.88萬元，完成年初預算的96.49%。決算數小于年初預算數的主要原因是基數調整。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）
年初預算為0萬元，支出決算為334.46萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為8.52萬元，支出決算為9.66萬元，完成年初預算的113.38%。決算數大于年初預算數的主要原因是基數調整支出。
11、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務支出（款） 其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.26萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為24.71萬元，支出決算為24.81萬元，完成年初預算的100.40%。決算數大于年初預算數的主要原因是基數調整支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為1.12萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預算的191.07%。決算數大于年初預算數的主要原因是基數調整支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為47.81萬元，支出決算為33.04萬元，完成年初預算的69.10%。決算數小于年初預算數的主要原因是基數調整支出。
15、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為12萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據工作需要年中追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出320.38萬元，其中：人員經費293.16萬元，占基本支出的91.50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。 公用經費27.22萬元，占基本支出的8.50%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.50萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的59.20%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.50萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的59.20%，決算數小于預算數的主要原因是按照有關規(guī)定有關控制公務接待活動厲行節(jié)約。，與上年相比減少0.36萬元，減少19.56%,減少的主要原因是按照有關規(guī)定嚴格控制公務接待活動厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.48萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.48萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓135人次，主要是文化體育旅游市場檢查接待招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入173.86萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出173.86萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出173.86萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為173.86萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況年中追加。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出27.22萬元，比上年決算數減少44.94萬元，減少62.27%。主要原因是：按照有關規(guī)定嚴格控制機關運行經費厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1550.80萬元，其中：政府采購貨物支出847.18萬元、政府采購工程支出205.96萬元、政府采購服務支出497.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額1550.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1544.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.62%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的54.63%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.28%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的32.09%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1821.75萬元，政府性基金預算支出173.86萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元，其他收入58.01萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2053.63萬元，其中：基本支出322.06萬元，項目支出1731.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目4個，共涉及資金1501.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的82.41%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對其他收入預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占其他收入預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數為526.31萬元，執(zhí)行數為2053.63萬元，完成預算的390.19%。績效目標完成情況：一是一是抓文化惠民，不斷優(yōu)化公共文化服務。；二是抓精品力作，著力提升文藝創(chuàng)作水平；三是抓項目建設，繼續(xù)完善基礎服務設施。四是抓市場規(guī)范，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。五是抓招商引資，不斷推動文旅產業(yè)發(fā)展。六是抓品牌創(chuàng)建，持續(xù)加大文旅資源開發(fā)力度。七是抓特色活動，全力促進文旅經濟新增長。八是抓全民健身，努力推進體育強區(qū)建設。發(fā)現的主要問題及原因：一是績效預算編制還有待進一步細化，預算編制不夠明確和細化，合理性需要提高。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標。下一步改進措施：一是加強年初預算編制的學習，不斷提升業(yè)務人員的業(yè)務水平。二是執(zhí)行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。三是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性及實用性。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
納入省財政預決算管理的“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
第五部分
附 件
