岳陽市岳陽樓區(qū)文化館2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、主要職責是擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃。
2、指導基層文化工作。
3、承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動。
4、輔導群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術、娛樂活動。
5、組團組隊參加國家和省市級指令性文藝活動性比賽。
6、收集、整理民族、民間文化藝術以遺產；發(fā)展非物質文化遺產的培訓、傳承、普及、推廣工作；收藏美術精品、向群眾進行審美教育、組織學術研究、開展國際文化交流。
�。ǘC構設置
內設機構設置。本部門是全額撥款事業(yè)單位，本單位內設機構包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領導職數1名，副股級領導職數2名�，F有人數25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
�。ㄈQ算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算316.20萬元，其中，一般公共預算撥款316.20萬元。政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少43.32萬元，主要是因為減少業(yè)務工作經費和人員經費收入。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算316.20萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出236.79萬元，社會保障和就業(yè)支出52.11萬元，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，住房保障17.67萬元。支出較去年減少43.32萬元，其中基本支出減少18.32萬元，項目支出減少25萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休經費調整，項目支出減少主要是因為業(yè)務工作經費支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算316.20萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出236.79萬元，占74.89%；社會保障和就業(yè)支出52.11萬元，占16.48%，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，占3.04%，住房保障17.67萬元，占5.59%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為276.20萬元，其中：人員經費249.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；商品和服務支出27萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務接待費、維護（修）費、勞務費、工會費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數為40萬元，其中：業(yè)務工作經費支出40萬元，主要用于主要用于非遺、惠民演出、數字文化館建設、全民藝術普及等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，降低40%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2024年政府采購預算總額67萬元，其中工程類0萬元，貨物類27萬元，服務類40萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產由岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無國有資產占有使用及新增資產配置情況，所以公開的附件表25（國有資產占有和使用情況表 ）為空。
本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為316.20萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表22。其中，基本支出276.20萬元，項目支出40萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
岳陽市岳陽樓區(qū)文化館2024年度預算公開表.xlsx