岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2024年度部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進學(xué)科發(fā)展，推進我區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)。
3、組織科學(xué)技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
4、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，推廣先進技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
5、健全科學(xué)共同體的自律功能，推動建立和完善科學(xué)研究誠信機制，促進科學(xué)研究誠信監(jiān)督機制，促進科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價值觀。
6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政策咨詢、政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督。
7、組織所屬學(xué)會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
8、組織所屬學(xué)會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
9、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。
10、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。
11、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國（境）外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
12、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國（境）外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
13、興辦符合中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
14、興辦符合中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
15、負責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別是：辦公室、科普部、學(xué)會部。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本部門無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算279.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.65萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.70萬元，主要是因為響應(yīng)政策，厲行節(jié)約,壓縮行政開支。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算279.65萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出216.62萬元，社會保障和就業(yè)支出43.27萬元，衛(wèi)生健康支出6.76萬元，住房保障支出13萬元。支出較去年減少23.70萬元，其中基本支出減少7.87萬元，項目支出減少15.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整人員經(jīng)費減少，項目支出減少主要是因為響應(yīng)政策，厲行節(jié)約,壓縮開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.65萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出216.62萬元，占77.5%；社會保障和就業(yè)支出43.27萬元，占15.5%；衛(wèi)生健康支出6.76萬元，占2%；住房保障支出13萬元，占5%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.65萬元，其中：人員經(jīng)費162.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出19.80萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為72.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72.00萬元，主要用于組織實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》、組織和推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作、指導(dǎo)科普宣傳和教育、組織開展重大科普活動、科普資源開發(fā)和科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科普示范社區(qū)管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加2.00萬元，提高100.00%，主要原因是科普活動開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額73.9萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類13.1萬元，服務(wù)類60.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計15.95萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計10.59萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.36萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為279.65萬元，其中，基本支出207.65萬元，項目支出72.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
602001 岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會.xlsx