2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬h政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)身、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
�。ǘh建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補(bǔ)貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及治理工作；負(fù)責(zé)大氣嚴(yán)重污染時(shí)的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）：負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童的查驗(yàn)核實(shí)、終止保障資格以及孤兒保障對(duì)象的審核工作；負(fù)責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)五保對(duì)象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認(rèn)定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象、困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼對(duì)象的初審；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象的初審和待遇核定；負(fù)責(zé)臨時(shí)救助待遇核定及對(duì)本轄區(qū)戶籍的生活無(wú)著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時(shí)遇困人員的救助安置；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼的審核、管理和給付；負(fù)責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負(fù)責(zé)居民委員會(huì)的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對(duì)居民委員會(huì)選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務(wù)公開(kāi)的審核、檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會(huì)組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹⿷�(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險(xiǎn)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫(kù)大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長(zhǎng)制)、渡口渡船管理；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報(bào)、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對(duì)象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
�。┚C治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開(kāi)展突出治安問(wèn)題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開(kāi)展平安建設(shè)，組織群防群治；加強(qiáng)社區(qū)警務(wù)建設(shè),打造“四無(wú)社區(qū)”，推進(jìn)社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測(cè)評(píng)水平，接待群眾來(lái)信來(lái)訪。
�。ㄆ撸┚C合行政執(zhí)法大隊(duì)：核定全額撥款事業(yè)編制15 名，其中大隊(duì)長(zhǎng) 1 名，副大隊(duì)長(zhǎng) 3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營(yíng)行為的處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)造成轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施損壞行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)生活噪聲污染，餐飲服務(wù)業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面下放的簡(jiǎn)易執(zhí)法職責(zé);配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對(duì)擅自修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對(duì)逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計(jì)劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
�。ò耍┥鐣�(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計(jì)劃生育、流動(dòng)人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、科學(xué)、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會(huì)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
�。ň牛┊a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作；負(fù)責(zé)做好移民開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作的落實(shí)；組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動(dòng)物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
�。ㄊ┕卜⻊�(wù)和網(wǎng)格化中心(政務(wù)〈便民〉服務(wù)中心;與“行政審批服務(wù)辦公室”合署辦公)：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負(fù)責(zé)各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開(kāi)具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù))”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長(zhǎng)熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展公共（便民）服務(wù)，對(duì)社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺(tái)的事務(wù)性工作； 進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
�。ㄊ唬┩艘圮娙朔⻊�(wù)站。正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中站長(zhǎng) 1 名，副站長(zhǎng) 1 名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問(wèn)、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)對(duì)符合條件的撫恤優(yōu)待對(duì)象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級(jí)評(píng)定的申請(qǐng)受理、初審和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入光榮院集中供養(yǎng)的申請(qǐng)受理；負(fù)責(zé)做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作;開(kāi)展退役軍人及其優(yōu)撫對(duì)象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
�。ㄊ┴�(cái)政所：負(fù)責(zé)街道財(cái)政資金預(yù)算、資金監(jiān)管、稅務(wù)、審計(jì)等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政收支平衡等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財(cái)務(wù)工作。
�。ㄊ┧痉ㄋ贺�(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開(kāi)展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問(wèn)工作；負(fù)責(zé)行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導(dǎo)社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好禁毒、戒毒（康復(fù)）工作；開(kāi)展全民禁毒宣傳 和預(yù)防教育；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
�。ㄊ模┉h(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)共142人，其中：在職97人；離退休45人。我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個(gè)站所（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站）其他機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為4073.53萬(wàn)元。與上年相比，增加945.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%，主要是因?yàn)?023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4073.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2490.44萬(wàn)元，占61.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1583.09萬(wàn)元，占38.86%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4073.53萬(wàn)元，其中：基本支出1365.60萬(wàn)元，占33.52%；項(xiàng)目支出2707.92萬(wàn)元，占66.48%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2490.44萬(wàn)元，與上年相比，增加1694.59萬(wàn)元,增加212.93%，主要是因?yàn)?023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2490.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.14%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1694.59萬(wàn)元，增加212.93%，主要是因?yàn)?023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2490.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1276.25萬(wàn)元，占51.25%；國(guó)防（類）支出2.57萬(wàn)元，占0.10%；公共安全（類）支出5.10萬(wàn)元，占0.20%；科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出220.78萬(wàn)元，占8.87%;衛(wèi)生健康（類）支出3.42萬(wàn)元，占0.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出173.97萬(wàn)元，占6.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出662.94萬(wàn)元，占26.62%；農(nóng)林水（類）支出3.00萬(wàn)元，占0.12%；住房保障（類）支出100.32萬(wàn)元，占4.03%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1.87萬(wàn)元，占0.08%；其他（類）支出38.22萬(wàn)元，占1.53%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1592.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2490.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.35%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1278.13萬(wàn)元，支出決算為1266.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.27萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
3、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為131.22萬(wàn)元，支出決算為134.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.02萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.57萬(wàn)元，支出決算為12.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的221.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為37.16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他退其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.27萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算分別計(jì)入了臨時(shí)救助支出、其他退役軍人事務(wù)管理支出、其他退其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為173.97萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為95.77萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為51.05萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為391.94萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.66萬(wàn)元，支出決算為124.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7480.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.41萬(wàn)元，支出決算為100.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管
理支出。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.87萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為38.22萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)增了相關(guān)指標(biāo)。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算分別計(jì)入了其他社會(huì)科學(xué)支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
年初預(yù)算為3.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了執(zhí)法監(jiān)管。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1364.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1188.75萬(wàn)元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)176.16萬(wàn)元，占基本支出的12.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年在符合規(guī)章制度的前提下，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少不必要公務(wù)接待，與上年相比減少3.83萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少不必要公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，減少2.18%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，在控制預(yù)算，資金緊縮的前提下，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率，完成機(jī)關(guān)運(yùn)行工作。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算2.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.80萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.50%。用于圍繞辦事處中心工作開(kāi)展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額512.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出182.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出298.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額512.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額512.38萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2490.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出4073.53萬(wàn)元，其中：基本支出1365.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2707.92萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.00分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。本單位項(xiàng)目支出，并非專項(xiàng)，而是主要為圍繞辦事處業(yè)務(wù)工作開(kāi)展所需的補(bǔ)充性支出。
�。ǘ┎块T(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.00分。全年預(yù)算數(shù)為4073.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4073.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，筑牢忠誠(chéng)之魂。深入開(kāi)展主題教育，按照主題教育“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)；二是服務(wù)中心大局，恪盡擔(dān)當(dāng)之責(zé)。聚焦區(qū)委區(qū)政府中心重點(diǎn)工作，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、敢于作為。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是理論學(xué)習(xí)有待提升，因?yàn)榘盐站駥?shí)質(zhì)掌握不夠，在融會(huì)貫通上存在學(xué)用脫節(jié)現(xiàn)象；二是招商引資還需繼續(xù)發(fā)力，應(yīng)該持續(xù)跟進(jìn)，促成項(xiàng)目入駐；三是社區(qū)平臺(tái)建設(shè)還需加速加力，主要為投資公司與企業(yè)分歧需要更好的解決；四是景區(qū)周邊聯(lián)動(dòng)還需齊心協(xié)力，核心景區(qū)周邊的保障工作需要多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，需要加強(qiáng)協(xié)作；五是城市管理人員還需繼續(xù)添力，由于人手問(wèn)題，城市管理壓力逐漸增大；六是文旅項(xiàng)目建設(shè)需加快融合，持續(xù)加快文旅項(xiàng)目建設(shè)與推進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是抓快項(xiàng)目建設(shè)；二是抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是抓精打造特色品牌；四是抓細(xì)文明衛(wèi)生城市建設(shè)；五是抓實(shí)民生實(shí)事。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
