岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導處理黨務和政務日常事務；負責機關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機身、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
2、黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構(gòu)編制等工作;負責離退休干部管理服務；協(xié)調(diào)群團組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務等事項。
3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設施的審核以及使用宅基地、空閑地建設住宅的審核；負責公共設施和公益事業(yè)建設初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負責對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及治理工作；負責大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施。根據(jù)授權(quán)，負責承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
4、社會事務辦公室（民政辦公室）：負責做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；負責事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負責做好老年人權(quán)益保障工作，對轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務機構(gòu)進行監(jiān)督管理；負責五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構(gòu)的批準許可；負責做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象的初審；負責城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的初審和待遇核定；負責臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置；負責基本養(yǎng)老服務補貼、高齡補貼的審核、管理和給付；負責病殘兒醫(yī)學鑒定審核轉(zhuǎn)報；負責做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負責居民委員會的設立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務公開的審核、檢查、監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會組織的管理和指導。根據(jù)授權(quán)，負責承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
5、應急管理辦公室：負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布，應急知識的宣傳普及和應急演練的組織，做好應急防范和抗險救災準備工作；負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作；負責危險化學品事故的應急處置；負責轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理，以及河道（河長制)、渡口渡船管理；負責洪澇、地質(zhì)等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散；負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作；負責緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施；負責森林火災的預防、調(diào)查核實及撲救工作；負責應急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補償工作；負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權(quán)，負責承接應急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
6、綜治信訪辦公室：負責維護社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復雜矛盾糾紛；落實防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設，組織群防群治；加強社區(qū)警務建設,打造“四無社區(qū)”，推進社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測評水平，接待群眾來信來訪。
7、綜合行政執(zhí)法大隊：核定全額撥款事業(yè)編制15 名，其中大隊長 1 名，副大隊長 3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責，負責城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負責燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營行為的處罰；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負責對造成轄區(qū)內(nèi)公共設施損壞行為的處罰；負責對社會生活噪聲污染，餐飲服務業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負責安全生產(chǎn)方面下放的簡易執(zhí)法職責;配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負責對擅自修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權(quán),負責承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。
8、社會事業(yè)綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關(guān)事務；負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負責承接教育、科學、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。
9、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。協(xié)助經(jīng)濟發(fā)展辦公室的工作；負責做好移民開發(fā)工作;負責協(xié)助推進二、三產(chǎn)業(yè)服務工作的落實；組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負責轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會統(tǒng)計調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務性工作和公益性服務。
10、公共服務和網(wǎng)格化中心(政務〈便民〉服務中心;與“行政審批服務辦公室”合署辦公)：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。負責承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務服務和公共服務事項；負責梳理政務服務事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務質(zhì)量等；負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負責各類審批事項蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務)”；負責協(xié)調(diào)推進優(yōu)化營商環(huán)境工作；負責“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責指導社區(qū)開展公共（便民）服務，對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核；承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務性工作； 進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。
11、退役軍人服務站。正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中站長 1 名，副站長 1 名。負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作;負責對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務工作；負責進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負責做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。
12、財政所：負責街道財政資金預算、資金監(jiān)管、稅務、審計等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務風險，保持財政收支平衡等工作；指導和監(jiān)管社區(qū)財務工作。
13、司法所：負責基層法治建設，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作；負責街道法律顧問工作；負責行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門做好禁毒、戒毒（康復）工作；開展全民禁毒宣傳 和預防教育；承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
14、環(huán)境衛(wèi)生服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護等工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設置共設有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個站所（綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站）其他機構(gòu)3個（財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心）。現(xiàn)有人數(shù)共142人，其中：在職97人；離退休45人。
�。ㄈ╊A算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算2128.35萬元，其中，一般公共預算撥款2128.35萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、附件18（國有資本經(jīng)營預算）、附件19（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加535.48萬元，主要是因為圍繞辦事處中心工作開展的項目類消耗性開支增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算2128.35萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出263.65萬元、衛(wèi)生健康支出53.75萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1704.32萬元，住房保障支出101.63萬元。支出較去年增加535.48萬元，其中基本支出增加18.14萬元，項目支出增加517.34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為針對離退休人員的補助增加；項目支出較上年增加主要是因為圍繞辦事處中心工作開展的項目類消耗性開支增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2128.35萬元，其中，國防支出5.00萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出263.65萬元，占12.39%；衛(wèi)生健康支出53.75萬元，占2.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1704.32萬元，占80.08%；住房保障支出101.63萬元，占4.78%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1604.35萬元，其中：人員經(jīng)費1424.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出180.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為524.00萬元，其中：業(yè)務活動經(jīng)費15.00萬元，主要用于完成街道基層民兵隊伍建設、民兵軍事訓練、兵役登記與征兵等工作，以及完成轄區(qū)禁違控違日常巡查和專項整治工作等方面；鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃509.00萬元，主要用于全面提升城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量以及保障街道環(huán)衛(wèi)工人工資福利等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款180.00萬元，與上一年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元，減少100.00%，主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務接待。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)97人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)暨新年度工作部署會，進行工作總結(jié)及部署、七一黨建工作部署會，圍繞黨建工作的部署等。
培訓費預算0.80萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為與辦事處中心工作相關(guān)的業(yè)務指導培訓。
2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2128.35萬元，其中，基本支出1604.35萬元，項目支出524.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
