2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（一）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。
（二）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（四）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（五）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（六）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
（七）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
（八）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
（九）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心�，F(xiàn)有人數(shù)共85人，其中：在職62人；離退休23人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2669.14萬元。與上年相比，增加232.96萬元，增長9.56%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)支出增加78.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加134.71萬元，住房保障支出增加15.53萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2669.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1858.32萬元，占69.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入810.82萬元，占30.38%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2669.14萬元，其中：基本支出1852.37萬元，占69.40%；項(xiàng)目支出816.77萬元，占30.60 %；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1858.32萬元，與上年相比，增加843.31萬元,增長83.08%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)支出增加78.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加745.72萬元，住房保障支出增加15.23萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1858.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加843.31萬元，增長83.08%，主要是因?yàn)樾姓\(yùn)行增加745.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加23.26萬元，住房公積金增加15.23萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1858.32萬元，主要用于以下方面：住房公積金58.60萬元，占3.15%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.32萬元，占0.18%；行政單位醫(yī)療32.48萬元，占1.75%；其他殘疾人事業(yè)支出3.37萬元，占0.18%；行政單位離退休53.70萬元，占2.89%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.83萬元，占4.24%；行政運(yùn)行1628.02萬元，占87.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為967.75萬元，支出決算數(shù)為1858.32萬元，完成年初預(yù)算的192.02%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.94萬元，支出決算為53.70萬元，完成年初預(yù)算的103.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加導(dǎo)致行政單位離退休支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.04萬元，支出決算為78.83萬元，完成年初預(yù)算的98.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥，因此支出決算為0.00萬元。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.37萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的147.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為27.97萬元，支出決算為32.47萬元，完成年初預(yù)算的116.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門2023年未繳公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為693.72萬元，支出決算為1628.02萬元，完成年初預(yù)算的234.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60.03萬元，支出決算為58.60萬元，完成年初預(yù)算的97.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
10、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年國防支出均列支在行政運(yùn)行，因此支出決算為0.00萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1168.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)855.89萬元，占基本支出的73.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)312.65萬元，占基本支出的26.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比減少5.52萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312.65萬元，比上年決算數(shù)增加18.86萬元，增長6.42%。主要原因是：街道用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)投入增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預(yù)算的312.00%。用于召開2022年總結(jié)表彰會(huì)，人數(shù)230人，內(nèi)容為總結(jié)2022年工作及2023年工作計(jì)劃以及“七一”黨員大會(huì)，人數(shù)200人，內(nèi)容為表彰先進(jìn)黨組織及黨員，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話黨課宣講活動(dòng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的405.00%。用于開展辦事處事業(yè)編制人員培訓(xùn)、垃圾分類工作專題培訓(xùn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主職政治能力提升專題培訓(xùn)等，人數(shù)55人，內(nèi)容為提升辦事處事業(yè)編制人員工作能力；垃圾分類；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主職政治能力。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1185.64萬元，其中：政府采購貨物支出857.28萬元、政府采購工程支出146.91萬元、政府采購服務(wù)支出181.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額1185.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1185.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2669.14萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出2669.14萬元，其中：基本支出1852.37萬元，項(xiàng)目支出816.77萬元，本部門整體支出績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，無項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2669.14萬元，執(zhí)行數(shù)為2669.14萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確指導(dǎo)下，金鶚山街道緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展總要求，緊盯打好發(fā)展“六仗”總目標(biāo)，高揚(yáng)奮進(jìn)“十律”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，先后榮獲岳陽市“十佳”新時(shí)代文明實(shí)踐所等榮譽(yù)稱號(hào)。
一是堅(jiān)定不移強(qiáng)黨建、提作風(fēng)，基層治理提質(zhì)增效 黨建引領(lǐng)聚偉力，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，組織中心組學(xué)習(xí)12次，開展“理想金鶚 學(xué)在身邊”青年大課堂4次，進(jìn)一步凝聚思想共識(shí)。二是全力以赴推項(xiàng)目、引資金，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好 抓項(xiàng)目暖民心。全力推動(dòng)市中院審判庭建設(shè)項(xiàng)目，采取“白+黑、5+2”的工作模式，扎實(shí)做好老舊小區(qū)改造，全力推進(jìn)41個(gè)小區(qū)，共4535戶，259棟舊房改造。三是持之以恒補(bǔ)短板、優(yōu)服務(wù)，城市品質(zhì)不斷提升 優(yōu)化人居環(huán)境。持續(xù)開展城市“六治”工作，組織環(huán)衛(wèi)大掃除440余次，清理陳年垃圾 2830余噸。注重疏堵結(jié)合，張貼便民廣告宣傳欄150余塊，為居民群眾張貼小廣告提供便利，加大人力投入，清除城市牛皮癬4500余處。助推文明建設(shè)。廣泛實(shí)施“群英斷是非”工作法，共開展群英斷是非71次，上報(bào)案例67例，被新聞媒體報(bào)道案例19例。辦好民生實(shí)事。聚焦群眾所需，扎實(shí)開展社會(huì)救助、醫(yī)療救助等工作，2023度新增低保60戶87人，提標(biāo)16人，共計(jì)41263元；發(fā)放臨時(shí)救助35人，共計(jì)43500元。深化社區(qū)治理。進(jìn)一步擦亮“黨建+網(wǎng)格化微治理”名片，開展上門走訪服務(wù)22651次，77個(gè)網(wǎng)格共更新數(shù)據(jù)36902條。四是堅(jiān)持不懈壓責(zé)任、筑防線，社會(huì)大局平安穩(wěn)定 禁違拆違推進(jìn)有力。利用無人機(jī)在轄區(qū)內(nèi)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)重點(diǎn)地域?qū)嵤╇S機(jī)監(jiān)控，做到防控?zé)o死角。截至目前共拆除新增違法建設(shè)15處，面積545平方米。堅(jiān)決減少存量，制定存量違法建設(shè)分類分批拆除計(jì)劃，共拆除存量違法建設(shè)72處，面積6518平方米。安全生產(chǎn)緊抓不松。牢固樹立安全生產(chǎn)底線，定期摸排轄區(qū)內(nèi)安全隱患，開展安全檢查300余次，錄入執(zhí)法系統(tǒng)檢查180余條。強(qiáng)化自建房安全隱患摸排，共摸排自建房1729棟，其中改擴(kuò)建810棟，用作經(jīng)營246棟，存在安全隱患房屋共31棟，整改完成20棟。綜治維穩(wěn)持續(xù)深入。定期開展掃樓行動(dòng)。
本單位在2023年預(yù)算績效管理工作取得了一定的效果，但同時(shí)也還存在一些不足。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位預(yù)算績效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮�，個(gè)別站所的對(duì)預(yù)算績效的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不全面無法參與績效管理。二是項(xiàng)目預(yù)算績效管理還有待進(jìn)一步完善。某些項(xiàng)目因?yàn)楣ぷ髦匦牡霓D(zhuǎn)變，未及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)內(nèi)容及評(píng)價(jià)體系，因此導(dǎo)致績效管理實(shí)際操作有難度，工作未落實(shí)到位。三是單位自全面實(shí)施預(yù)算績效管理以來，財(cái)政預(yù)算中的效率和效益還未受到足夠重視，對(duì)財(cái)政資金的使用績效疏于管理的情況仍然存在。主要原因是單位觀念未轉(zhuǎn)變，還未從被動(dòng)的“要我評(píng)價(jià)”轉(zhuǎn)到主動(dòng)的“我要評(píng)價(jià)”上來，阻礙了預(yù)算績效管理在單位內(nèi)部的管理。四是績效管理責(zé)任意識(shí)不夠，各部門不能清楚財(cái)政資金支出所有取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，存在“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想。單位未將績效評(píng)價(jià)考核各站所績效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，與各站所年度預(yù)算安排掛鉤，導(dǎo)致其職能和目標(biāo)未得到進(jìn)一步明確。五是財(cái)政資金未最大限度發(fā)揮效益，沒有達(dá)到效益最大化。單位僅對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控，以監(jiān)督檢查為主，未整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。導(dǎo)致無法推動(dòng)財(cái)政資金合理配置，高效使用。
下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益。二是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績效目標(biāo)任務(wù)的順利完成。三是初步樹立績效理念，通過開展績效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念。四是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過績效評(píng)價(jià)，考核各站所績效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。五是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2023年決算公開表.xlsx