岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處 2024年度

部門預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

（1）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

（2）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（3）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（4）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（5）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。

（7）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

（8）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個(gè)事業(yè)站所（社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心�，F(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職60人；離退休23人。全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

 

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1495.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1495.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加527.87萬元，主要是因?yàn)?span>2024年將環(huán)衛(wèi)工人工資及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等列入收入年初預(yù)算，所以導(dǎo)致收入較去年增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1495.62萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出143.39萬元，衛(wèi)生健康支出31.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1256.75萬元，住房保障支出59.37萬元。支出較去年增加527.87萬元，其中基本支出減少34.13萬元，項(xiàng)目支出增加562.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?span>2024年未將全額在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出列入支出預(yù)算，所以導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?span>2024年將環(huán)衛(wèi)工人工資及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出列入支出預(yù)算，所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1495.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出143.39萬元，占9.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1256.75萬元，占84.03%；衛(wèi)生健康支出31.12萬元，占2.08%；住房保障支出59.37萬元，占3.97%；國防支出5.00萬元，占0.33%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為928.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)820.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出108.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為567.00萬元，其中：國防支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出562.00萬元，主要用于兵役征集、民兵整組、國防宣傳、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.00萬元，比上一年減少3.60萬元，減少3.23%。主要原因是全額在職人員減少2人，因此公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低100.00%，主要原因是街道貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮了非必要的公務(wù)接待費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額231.50萬元，其中工程類80.00萬元，貨物類39.50萬元，服務(wù)類112.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)843.11萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)598.64萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)114.95萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)109.52萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)20.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1495.62萬元，其中，基本支出928.62萬元，項(xiàng)目支出567.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2024年部門預(yù)算公開表.xlsx