岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2024年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。
2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。
4、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
5、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
6、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
7、指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
9、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個內(nèi)設(shè)辦公室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室。設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊、設(shè)4個事業(yè)機構(gòu)：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社區(qū)村財務(wù)代管中心）、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)便民法務(wù)中心、行政審批服務(wù)辦公室）、退役軍人服務(wù)站；其他機構(gòu)3個,財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職63人；離退休20人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1,206.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,206.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年 增加199.51萬元，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費增加了222萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1,206.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出113.4萬元，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出141.78萬元，衛(wèi)生健康支出33.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出849.33萬元，住房保障支出63.76萬元。支出較去年增加199.51萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為工資性支出和社會保險繳費支出等調(diào)整，以及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費增加了222萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,206.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出113.4萬元，占9.39%；國防支出5.00萬元，占0.41%；社會保障和就業(yè)支出141.78萬元，占11.75%；衛(wèi)生健康支出33.49萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出849.33萬元，占70.38%；住房保障支出63.76萬元，占5.28%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,206.75萬元，其中：人員經(jīng)費856.35萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、獎金、績效工資、基本工資、伙食補助費、津貼補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務(wù)支出113.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為237萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于國防教育及征兵宣傳等方面，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費222萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資及社保開支，其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，主要用于禁違控違工作的開展。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.4萬元，比上一年減少1.80萬元，減少1.56%。主要原因是因為人事變動減少了人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少15.00萬元，降低100%，主要原因是辦事處無三公經(jīng)費預(yù)算。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額297.5萬元，其中工程類80萬元，貨物類76.8萬元，服務(wù)類140.7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計467.95萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計291.18萬元；通用設(shè)備原值小計131.96萬元；專用設(shè)備原值小計17.45萬元；文物和陳列品原值小計4.46萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計22.9萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1206.75萬元，其中，基本支出969.75萬元，項目支出237萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
