街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室7個，分別為黨政辦、黨建辦、財政所、社會事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級站所7個（綜合執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、司法所、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括洛王街道辦事處單位本級。

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)2691.59萬元，支出總計(jì)2691.59萬元。與2022年1274.45萬元相比，收、支總計(jì)各增加1417.14萬元。主要原因是年中增加新天地北側(cè)排水建設(shè)市級代收代付項(xiàng)目,以及新增洛王便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目及街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。

二、收入決算情況說明

2023年年收入合計(jì)2691.59萬元，其中：財政撥款收入2437.2萬元，占 90.5 %。事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入254.4萬元，占9.5 %。  

三、支出決算情況說明

2023年年支出合計(jì)2691.59萬元，其中：基本支出1033.66萬元，占38.4%；項(xiàng)目支出1657.93萬元，占61.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023度財政撥款收、支總計(jì)均為2437.2萬元，與上年相比，收、支總計(jì)各增加1473.85萬元，主要原因是年中增加新天地北側(cè)排水建設(shè)市級代收代付項(xiàng)目,以及新增洛王便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023度財政撥款收、支總計(jì)均為2437.2萬元，與上年相比，收、支總計(jì)各增加1473.85萬元，主要原因是年中增加新天地北側(cè)排水建設(shè)市級代收代付項(xiàng)目,以及新增洛王便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出2437.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出963.35萬元，占100%；其中人員經(jīng)費(fèi)支出843.03萬元，占87.51%；公用經(jīng)費(fèi)支出120.32萬元，占12.49%。教育（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1104.06萬元，支出決算數(shù)為2437.20萬元，完成年初預(yù)算的220.75%，其中：

1、會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）行政單位離退休費(fèi)。

年初預(yù)算為82.29萬元，支出決算為56.28萬元，完成年初預(yù)算的68.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出及退休人員死亡等。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為88.51萬元，支出決算為 86.68萬元，完成年初預(yù)算的97.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整及人員中途調(diào)進(jìn)調(diào)出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)由財政統(tǒng)一劃撥，因此支出決算為0.00萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.88萬元，支出決算為 3.88 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預(yù)算的137.45%，決算年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為33.87萬元，支出決算為 34.44 萬元，完成年初預(yù)算的110.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及人員中途調(diào)進(jìn)調(diào)出導(dǎo)致支出增加。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為782.28萬元，支出決算為2187.62萬元，超年初預(yù)算的279.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新天地北側(cè)排水建設(shè)市級代收代付項(xiàng)目,新增洛王便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，均未納入預(yù)算，街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為66.38萬元，支出決算為64.74萬元，完成年初預(yù)算的97.53 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出974.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)846.30萬元，占基本支出86.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險費(fèi)、其他工資福利、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)128.52萬元，占基本支出的13.18%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減，同城不允許接待，提倡厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.52萬元，比上年決算數(shù)增加8.42萬元，增加0.07%。主要原因是：信訪矛盾突出，律師代理費(fèi)用增加，自建房安全隱患排查、檢測費(fèi)用增加。

十一、一般性支出情況

2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.81萬元，超預(yù)算支出81%。用于開展事業(yè)人員網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)45人。

舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額90.06萬元，其中：政府采購貨物支出37.89萬元、政府采購工程支出19.17萬元、政府采購服務(wù)支出33萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.06萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2437.20萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出2691.59萬元，其中：基本支出1033.66萬元，項(xiàng)目支出1657.93元，本部門整體支出績效評價綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評價，項(xiàng)目2個，共涉及資金1657.93萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1085萬元，執(zhí)行數(shù)為2691.59萬元，完成預(yù)算的248.07%。績效目標(biāo)完成情況：2023年，洛王街道緊扣推動高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，秉持“穩(wěn)、旺、精、新”總體要求，解決民生問題75個，組織就業(yè)援助月“春風(fēng)行動”促進(jìn)130多人達(dá)成求職意愿，完成居民醫(yī)保征繳任務(wù)29124人（任務(wù)數(shù)的109.6%），精準(zhǔn)認(rèn)定低保救助對象，動態(tài)調(diào)整低保對象123戶206人，實(shí)施臨時救助549人次28.2萬元。優(yōu)化營商環(huán)境，構(gòu)建清親政商關(guān)系，全年新增經(jīng)營主體500余家。高標(biāo)啟動“五經(jīng)普”工作，完成1873家法人單位，7954家個體戶等各類市場主體數(shù)據(jù)清查。重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，完成01-17項(xiàng)目房屋征拆協(xié)議簽訂等工作。舊改建設(shè)提質(zhì)增效，推進(jìn)城北路片區(qū)5個鄰里片區(qū)和7個獨(dú)立小區(qū)的舊城改造項(xiàng)目，有序推進(jìn)王家河沿線道路提質(zhì)改造工程等9個配套建設(shè)，拆除違法建設(shè)構(gòu)筑物300處4700余平方米。環(huán)境治理持續(xù)發(fā)力，整治各類環(huán)境交辦問題420余個。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別項(xiàng)目資金使用方面預(yù)算與實(shí)際存在差異。問題產(chǎn)生的主要原因：績效管理水平有待提高，特別是績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步改善。下一步改進(jìn)措施：在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)和細(xì)化對預(yù)算收支的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項(xiàng)資金的使用程序，做好各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，把各項(xiàng)資金用好用實(shí)。加強(qiáng)對財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給洛王街道辦事處單位的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、財政事務(wù)：指財政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財政委托業(yè)務(wù)等。

第五部分

附件

 2023岳陽市岳陽樓區(qū)洛王辦事處.xlsx

2023 年度岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處整體支出績效自評報告.docx