2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。主要履行以下職能：
1.加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。
2.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
5.實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財政所。現(xiàn)有人數(shù)64人，其中：在職編制51人；離退休13人。
決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2261.39萬元。與上年相比，增加235.28萬元，增長11.61%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2261.39萬元，其中：財政撥款收入1919.01萬元，占84.86%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入342.38萬元，占15.14%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2261.39萬元，其中：基本支出1314.32萬元，占58.12%；項目支出947.07萬元，占41.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1919.01萬元，與上年相比，增加1141.75萬元,增長146.89%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1919.01萬元，占本年支出合計的84.86%，與上年相比，財政撥款支出增加1141.75萬元，增長146.89%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1919.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1919.01萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為777.15萬元，支出決算數(shù)為1919.01萬元，完成年初預(yù)算的246.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為777.15萬元，支出決算為1919.01萬元，完成年初預(yù)算的246.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1099.91萬元，其中：
人員經(jīng)費745.35萬元，占基本支出的67.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費354.56萬元，占基本支出的32.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算的179.50%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算的179.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常防汛值班的加班用餐也計入其中，與上年相比減少1.97萬元，減少21.53%,減少的主要原因是公務(wù)接待費必須每年遞減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.18萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為7.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組190個、來賓1800人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出354.56萬元，比上年決算數(shù)增加198.24萬元，增長126.82%。主要原因是：環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入預(yù)算。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為黨性培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額95.4萬元，其中：政府采購貨物支出25.4萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務(wù)支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評（評價），涉及一般公共預(yù)算支出1919.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評（評價）情況來看，整體支出績效自評（評價）中，2023年整體支出2261.39萬元，其中：基本支出1314.32萬元，項目支出947.07萬元，本部門整體支出績效自評（評價）綜合評分90分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評（評價），項目24個，共涉及資金947.07萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評（評價），項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評（評價），項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為788.15萬元，執(zhí)行數(shù)為2261.39萬元，完成預(yù)算的286.92%。績效目標(biāo)完成情況：一是全力抓實安全生產(chǎn)。認(rèn)真落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊檢查安全生產(chǎn)等制度，在街道黨政班子會上和干部集體會議上逢會必部署安全生產(chǎn)，實行“每月一檢查、每季一講評、每年一考核”，壓實工作責(zé)任，推動工作落實。扎實推進(jìn)泰和市場群區(qū)域性消防安全隱患整治，拆除違建棚亭、獨立門店、大型廣告牌及招牌等存量違法建設(shè)225處1.5萬余平方米，鋪設(shè)消防管道656米，增設(shè)修復(fù)消防栓5處，完成675家門店33511平方米建筑面積的自動消防設(shè)施增設(shè)工作，市場內(nèi)突出消防安全隱患問題得到有效治理，區(qū)域火災(zāi)風(fēng)險大幅降低，市安委會對整治工作進(jìn)行專門通報表揚。二是全力抓實平安建設(shè)。堅決落實信訪工作“五包一”責(zé)任，加大信訪矛盾排查力度，全年共接待來訪群眾22批117人次，處理網(wǎng)上信訪投訴49起，妥善調(diào)處郵政公司員工合同糾紛、圖書城安裝電梯糾紛等2起群訪事件和湖北賓館非正常死亡突發(fā)事件，構(gòu)建平安和諧的生活環(huán)境。三是扭住舊改“牛鼻子”，促街區(qū)風(fēng)貌煥然一新。搶抓城市更新老舊小區(qū)改造機遇，挑選精兵強將，提前謀劃，加力加壓，高速高效推進(jìn)2個片區(qū)17個鄰里和2個獨立小區(qū)的舊改建設(shè)，涉及房屋489棟、居民6225戶，拆除違章建筑537處10750平方米，，不斷提升城市基礎(chǔ)功能品質(zhì)。 四是守好管理“責(zé)任田”，抓城市“六治”造福一方。一是環(huán)衛(wèi)治臟精準(zhǔn)精細(xì)，嚴(yán)格落實“三個徹底”“清倉見底”工作標(biāo)準(zhǔn)和“一把手管掃帚”工作理念，深入推進(jìn)垃圾分類示范街道建設(shè)，督促做實街道干部聯(lián)社區(qū)、社區(qū)書記巡街、周五衛(wèi)生大掃除等工作，堅持微信群“曬動態(tài)、比效果”，嚴(yán)格督查講評，實現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生管理常態(tài)長效；大力開展生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建工作，全面改善了轄區(qū)生活環(huán)境，全年迎接中央、省、市生活垃圾分類評估小組督導(dǎo)檢查4次，接待省、市、區(qū)重要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研垃圾分類工作3次，接待各縣、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)考察交流垃圾分類將工作7次。二是禁違治違應(yīng)拆盡拆，較真碰硬，零補償拆除存量違法建設(shè)313處9200余平方米，下發(fā)49處圖斑全部核實整改拆除到位，點多量大、成效明顯，得到了居民群眾的支持和好評。三是社會治安提質(zhì)提標(biāo)，開展“掃樓、掃街”敲門清查行動26次，常態(tài)化開展夜間巡邏180余次，堅決打擊“黃賭毒”和“電信詐騙”不法行為，治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)。六是積極辦好民生實事。用心用情用力落實好民生兜底政策，全面摸排、精準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整低保戶27戶38人、新增10戶15人、提標(biāo)67戶，確保最低生活應(yīng)保盡保；公平公正開展困難群眾節(jié)假日慰問，慰問資金8萬元，實現(xiàn)149戶特困供養(yǎng)人員應(yīng)救盡救；認(rèn)定失業(yè)人員349人，推薦就業(yè)崗位833個，新增就業(yè)728人，完成醫(yī)保征繳8884人，辦理生育證及上報出生298人，申報獨生子女父母獎勵扶助70人，發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)費21人，讓公共服務(wù)更加細(xì)致，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進(jìn)步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強化部門預(yù)算績效管理意識。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對各站所預(yù)算績效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績效管理的重要性認(rèn)識，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績效管理滲透到各項資金中，發(fā)揮資金使用效益。二是在項目實施過程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實推動績效目標(biāo)任務(wù)的順利完成。三是初步樹立績效理念，通過開展績效評價，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念。四是強化責(zé)任意識，通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過績效評價，考核各站所績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強化了單位整體和部門的財經(jīng)紀(jì)律約束意識和責(zé)任意識。五是提高財政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計劃有機結(jié)合起來，并進(jìn)行運行監(jiān)控，有利于整合財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處2023年績效自評表.docx