2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門概況
一、部門職責
望岳路街道黨工委領(lǐng)導本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責是：
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負責人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
（三）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）指導基層自治。指導居民委員會建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）履行法定職責。負責落實街道權(quán)力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負責承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
（十）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，機關(guān)設(shè)置6個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊，下設(shè)社會事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站4個事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)�，F(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 70人，社區(qū)人員61人。
決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2706.78萬元。與上年相比，增加712.51萬元，增加35.73%，主要是因為：撥付涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項目專項資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2706.78萬元，其中：財政撥款收入2497.06萬元，占92.25%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入204.72萬元，占7.75%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2706.78萬元，其中：基本支出1275.42萬元，占47.12%；項目支出1431.36萬元，占52.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2497.06萬元，與上年相比，增加1632.52萬元,增加188.83%，主要是因為：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、禁建拆違經(jīng)費、環(huán)境整治經(jīng)費及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費等都是通過財政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過財政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項目專項資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2497.06萬元，占本年支出合計的92.25%，與上年相比，財政撥款支出增加1632.52萬元,增加188.83%，主要是因為：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、禁建拆違經(jīng)費、環(huán)境整治經(jīng)費及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費等都是通過財政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過財政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項目專項資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2497.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.58萬元，占2.71%；國防（類）支出5.00萬元，占0.20%；公共安全（類）支出5.10萬元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.80萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出196.85萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康（類）支出51.63萬元，占2.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1118.24萬元，占44.78%;自然資源海洋氣象等（類）支出962.00萬元，占38.53%；住房保障（類）支出59.23萬元，占2.37%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出26.63萬元，占1.07%；其他（類）支出2.00萬元，占0.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為942.79萬元，支出決算數(shù)為2497.06萬元，完成年初預(yù)算的264.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.98萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年機關(guān)事業(yè)單位績效獎勵資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年度全市信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的省預(yù)算內(nèi)基建專項資金（應(yīng)急避難場所建設(shè)）。
4、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.10萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年四季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費15000元、2023年一季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費12000元和二、三季度綜治巡邏經(jīng)費。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2023年“三館一站”免費開放中央補助資金。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為48.14萬元，支出決算為35.86萬元，完成年初預(yù)算的74.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了行政運行（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為77.58萬元，支出決算為80.04萬元，完成年初預(yù)算的103.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項資金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為38.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2023年專項招聘會就業(yè)補助資金。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部毛紹皇和張放世補貼（八一和重陽節(jié)慰問等）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.32萬元，支出決算為8.39萬元，完成年初預(yù)算的252.71%，決算數(shù)等大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年7-12月殘聯(lián)專職委員工資和2022年市本級殘疾人保障金補助資金。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的民政部提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.21萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2023年7-12月護理費資金。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.34萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的退役軍人綜合專項資金、2023度特殊困難退役軍人財政補助資金等。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.71萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的農(nóng)村與城市特困供養(yǎng)2023年1-6月護理費和徐緒文同志一次性撫恤金，然后決算時計了財政對工傷保險基金的補助（項）。
17、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.52萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2023年上半年嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼資金，總共34人。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.99萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的疫情防控專項資金和杭瑞高速卡口工作經(jīng)費。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的5.29生育關(guān)懷和困難計生家庭慰問資金。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為27.08萬元，支出決算為31.52萬元，完成年初預(yù)算的116.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項資金。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為678.31萬元，支出決算為753.38萬元，完成年初預(yù)算的111.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了2022年離退休生活補貼資金、2022年文明創(chuàng)建工作經(jīng)費和非稅收入撥款資金，然后決算時計了部分行政單位離退休（項）。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為233.68萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為65.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金和第二、三季度的禁違治違拆違專項資金。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為66.18萬元，完成年初預(yù)算的7973.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的標準化考核獎勵、存量資金和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。
26、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為962.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年重點生態(tài)保護修復(fù)治理資金和2023年第一批中央重點生態(tài)保護修復(fù)治理資金。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為58.18萬元，支出決算為59.23萬元，完成年初預(yù)算的101.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項資金。
28、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.63萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的安全生產(chǎn)專項資金。
29、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的副區(qū)長應(yīng)急工作專項資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1070.70萬元，其中：
人員經(jīng)費859.31萬元，占基本支出的80.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、救濟費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費211.39萬元，占基本支出的19.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比減少1.86萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待活動支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的市屬改制國有企業(yè)遺留問題維穩(wěn)經(jīng)費。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出211.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加106.99萬元，增加104.40%%。主要原因是：增加1名在編職工，機關(guān)運行經(jīng)費有增加，然后部分項目支出，決算時計入了基本支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開3會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會、七一黨員大會等。
培訓費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.32萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額574.81萬元，其中：政府采購貨物支出93.12萬元、政府采購工程支出246.25萬元、政府采購服務(wù)支出235.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額574.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額574.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2706.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2706.78萬元，其中：基本支出1275.43萬元，項目支出1431.35萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2706.78萬元，執(zhí)行數(shù)為2706.78萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標完成情況：1、全年拆除己內(nèi)酰胺收儲項目、寶德東堤灣別墅區(qū)、岳建小區(qū)舊改項目等違法建設(shè)139處，共4496平方米；2、開展重點區(qū)域環(huán)境整治，扎實開展每周大掃除，共270場次，對轄區(qū)內(nèi)無人清理的衛(wèi)生死角、“牛皮癬”、零散建筑垃圾等進行了全面清理。3、推進“八五”學法、普法考試工作，共70人完成學法、普法考試，通過率達100%。4、全年共完成醫(yī)保參保人數(shù)近19000人，超額完成任務(wù)數(shù)，排名居全區(qū)前列。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層黨建仍有欠缺。黨員隊伍中仍存在不自覺履行義務(wù)，不自覺參加黨組織活動，不主動交納黨費的情況，缺乏嚴格有效的組織處理措施，沒有全面充分調(diào)動黨員的積極性，部分黨員先鋒模范作用沒有得到充分體現(xiàn)。二是干部管理“寬松軟”仍存在。違紀問題總有發(fā)生，對工作人員經(jīng)常性教育監(jiān)督管理不力，對干部8小時以外監(jiān)管不嚴。1名班子成員因酒駕受到了處分，1名班子成員因打牌賭博被免去職務(wù)，還有4名機關(guān)、社區(qū)工作人員因違紀受到黨紀處分。三是地方發(fā)展的可持續(xù)性研究不夠。如己內(nèi)酰胺征拆項目推進上辦法還不多、力度還不大；己內(nèi)酰胺片區(qū)原有化工企業(yè)基本外遷，洞紡廠停產(chǎn)，對經(jīng)濟總量、稅收、就業(yè)影響極大，新的產(chǎn)業(yè)布局落地還要相當長時間，對如何度過接續(xù)期、引進新的產(chǎn)業(yè)等目前缺乏系統(tǒng)規(guī)劃和有效措施。
下一步改進措施：一是抓管理，把黨建基礎(chǔ)做得更實。進一步落實黨建工作責任制、年度目標責任考核制和支部書記抓黨建工作述職評議考核管理。針對不同黨支部，結(jié)合實際、因地制宜開展“三會一課”等，部署黨建工作任務(wù)。進一步嚴格干部管理，嚴肅執(zhí)紀，對違反黨紀國法的工作人員不姑息，不手軟。二是抓穩(wěn)定，把平安基石筑得更牢。落實領(lǐng)導干部、機關(guān)工作人員聯(lián)系社區(qū)制度，加大網(wǎng)格員民情熟悉度，加大力度排查影響社會治安穩(wěn)定因素，認真開展打擊整治，維護社會公平正義，維護正常信訪秩序，全面推進社會治安綜合治理。三是抓民生，把群眾生活建得更優(yōu)。積極整合各類資源，切實解決居民反映強烈的問題，全力推進舊改、“城市六治”等工作，提升改善居民生活環(huán)境。認真落實低保、救助、就業(yè)等惠民政策，讓困難群眾得到更多實惠和關(guān)懷。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處）.docx