2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
（十）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，下設(shè)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站4個(gè)事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長(zhǎng)虹路6個(gè)社區(qū)�，F(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 70人，社區(qū)人員61人。
決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2706.78萬(wàn)元。與上年相比，增加712.51萬(wàn)元，增加35.73%，主要是因?yàn)?/font>：撥付涼亭山水庫(kù)生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2706.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2497.06萬(wàn)元，占92.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入204.72萬(wàn)元，占7.75%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2706.78萬(wàn)元，其中：基本支出1275.42萬(wàn)元，占47.12%；項(xiàng)目支出1431.36萬(wàn)元，占52.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2497.06萬(wàn)元，與上年相比，增加1632.52萬(wàn)元,增加188.83%，主要是因?yàn)?/font>：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、禁建拆違經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)等都是通過(guò)財(cái)政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過(guò)財(cái)政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫(kù)生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2497.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1632.52萬(wàn)元,增加188.83%，主要是因?yàn)?/font>：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、禁建拆違經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)等都是通過(guò)財(cái)政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過(guò)財(cái)政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫(kù)生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2497.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.58萬(wàn)元，占2.71%；國(guó)防（類）支出5.00萬(wàn)元，占0.20%；公共安全（類）支出5.10萬(wàn)元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.80萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出196.85萬(wàn)元，占7.88%；衛(wèi)生健康（類）支出51.63萬(wàn)元，占2.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1118.24萬(wàn)元，占44.78%;自然資源海洋氣象等（類）支出962.00萬(wàn)元，占38.53%；住房保障（類）支出59.23萬(wàn)元，占2.37%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出26.63萬(wàn)元，占1.07%；其他（類）支出2.00萬(wàn)元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為942.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2497.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的264.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為50.98萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度全市信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的省預(yù)算內(nèi)基建專項(xiàng)資金（應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)）。
4、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年四季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費(fèi)15000元、2023年一季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費(fèi)12000元和二、三季度綜治巡邏經(jīng)費(fèi)。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.80萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放中央補(bǔ)助資金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.14萬(wàn)元，支出決算為35.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.58萬(wàn)元，支出決算為80.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.79萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年專項(xiàng)招聘會(huì)就業(yè)補(bǔ)助資金。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部毛紹皇和張放世補(bǔ)貼（八一和重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)等）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.32萬(wàn)元，支出決算為8.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的252.71%，決算數(shù)等大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年7-12月殘聯(lián)專職委員工資和2022年市本級(jí)殘疾人保障金補(bǔ)助資金。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的民政部提前下達(dá)2023年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年7-12月護(hù)理費(fèi)資金。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.21萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為43.34萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的退役軍人綜合專項(xiàng)資金、2023度特殊困難退役軍人財(cái)政補(bǔ)助資金等。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.71萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的農(nóng)村與城市特困供養(yǎng)2023年1-6月護(hù)理費(fèi)和徐緒文同志一次性撫恤金，然后決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
17、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年上半年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼資金，總共34人。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.99萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的疫情防控專項(xiàng)資金和杭瑞高速卡口工作經(jīng)費(fèi)。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的5.29生育關(guān)懷和困難計(jì)生家庭慰問(wèn)資金。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.08萬(wàn)元，支出決算為31.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為678.31萬(wàn)元，支出決算為753.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了2022年離退休生活補(bǔ)貼資金、2022年文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)和非稅收入撥款資金，然后決算時(shí)計(jì)了部分行政單位離退休（項(xiàng)）。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為233.68萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為65.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金和第二、三季度的禁違治違拆違專項(xiàng)資金。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為66.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7973.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的標(biāo)準(zhǔn)化考核獎(jiǎng)勵(lì)、存量資金和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
26、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為962.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金和2023年第一批中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.18萬(wàn)元，支出決算為59.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
28、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為26.63萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金。
29、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的副區(qū)長(zhǎng)應(yīng)急工作專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1070.70萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)859.31萬(wàn)元，占基本支出的80.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)211.39萬(wàn)元，占基本支出的19.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才?/font>公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少1.86萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的市屬改制國(guó)有企業(yè)遺留問(wèn)題維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加106.99萬(wàn)元，增加104.40%%。主要原因是：增加1名在編職工，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有增加，然后部分項(xiàng)目支出，決算時(shí)計(jì)入了基本支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為1.90萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)3會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額574.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出93.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出246.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出235.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額574.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額574.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2706.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2706.78萬(wàn)元，其中：基本支出1275.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1431.35萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2706.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2706.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、全年拆除己內(nèi)酰胺收儲(chǔ)項(xiàng)目、寶德東堤灣別墅區(qū)、岳建小區(qū)舊改項(xiàng)目等違法建設(shè)139處，共4496平方米；2、開(kāi)展重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治，扎實(shí)開(kāi)展每周大掃除，共270場(chǎng)次，對(duì)轄區(qū)內(nèi)無(wú)人清理的衛(wèi)生死角、“牛皮癬”、零散建筑垃圾等進(jìn)行了全面清理。3、推進(jìn)“八五”學(xué)法、普法考試工作，共70人完成學(xué)法、普法考試，通過(guò)率達(dá)100%。4、全年共完成醫(yī)保參保人數(shù)近19000人，超額完成任務(wù)數(shù)，排名居全區(qū)前列。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是基層黨建仍有欠缺。黨員隊(duì)伍中仍存在不自覺(jué)履行義務(wù)，不自覺(jué)參加黨組織活動(dòng)，不主動(dòng)交納黨費(fèi)的情況，缺乏嚴(yán)格有效的組織處理措施，沒(méi)有全面充分調(diào)動(dòng)黨員的積極性，部分黨員先鋒模范作用沒(méi)有得到充分體現(xiàn)。二是干部管理“寬松軟”仍存在。違紀(jì)問(wèn)題總有發(fā)生，對(duì)工作人員經(jīng)常性教育監(jiān)督管理不力，對(duì)干部8小時(shí)以外監(jiān)管不嚴(yán)。1名班子成員因酒駕受到了處分，1名班子成員因打牌賭博被免去職務(wù)，還有4名機(jī)關(guān)、社區(qū)工作人員因違紀(jì)受到黨紀(jì)處分。三是地方發(fā)展的可持續(xù)性研究不夠。如己內(nèi)酰胺征拆項(xiàng)目推進(jìn)上辦法還不多、力度還不大；己內(nèi)酰胺片區(qū)原有化工企業(yè)基本外遷，洞紡廠停產(chǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)總量、稅收、就業(yè)影響極大，新的產(chǎn)業(yè)布局落地還要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)如何度過(guò)接續(xù)期、引進(jìn)新的產(chǎn)業(yè)等目前缺乏系統(tǒng)規(guī)劃和有效措施。
下一步改進(jìn)措施：一是抓管理，把黨建基礎(chǔ)做得更實(shí)。進(jìn)一步落實(shí)黨建工作責(zé)任制、年度目標(biāo)責(zé)任考核制和支部書(shū)記抓黨建工作述職評(píng)議考核管理。針對(duì)不同黨支部，結(jié)合實(shí)際、因地制宜開(kāi)展“三會(huì)一課”等，部署黨建工作任務(wù)。進(jìn)一步嚴(yán)格干部管理，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，對(duì)違反黨紀(jì)國(guó)法的工作人員不姑息，不手軟。二是抓穩(wěn)定，把平安基石筑得更牢。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部、機(jī)關(guān)工作人員聯(lián)系社區(qū)制度，加大網(wǎng)格員民情熟悉度，加大力度排查影響社會(huì)治安穩(wěn)定因素，認(rèn)真開(kāi)展打擊整治，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)正常信訪秩序，全面推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理。三是抓民生，把群眾生活建得更優(yōu)。積極整合各類資源，切實(shí)解決居民反映強(qiáng)烈的問(wèn)題，全力推進(jìn)舊改、“城市六治”等工作，提升改善居民生活環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)低保、救助、就業(yè)等惠民政策，讓困難群眾得到更多實(shí)惠和關(guān)懷。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處決算公開(kāi)表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳街道辦事處）.docx