岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處

2024年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

望岳路街道黨工委領導本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設，完善社區(qū)黨組織負責人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；

2、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障；

3、組織公共服務。組織實施各項公共服務，在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。

5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。

8、指導基層自治。指導居民委員會建設，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設和管理。

9、履行法定職責。負責落實街道權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。

10、完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據(jù)編辦核定，機關設置6個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊，下設社會事業(yè)服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站4個事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)�，F(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 70人，社區(qū)人員61人。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1235.83萬元，其中，一般公共預算撥款1235.83萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加293.04萬元，主要是因為增加了項目支出預算。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算1235.83萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出999.66萬元，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出138.16萬元，衛(wèi)生健康支出32.17萬元，住房保障支出60.84萬元。支出較去年增加293.04萬元，其中基本支出減少0.13萬元，項目支出增加293.17萬元。其中基本支出較上年減少本年度減掉了職業(yè)年金經(jīng)費預算，然后本年度進進兩名在編人員，有一名在編人員正常退休，最后導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有增加，項目支出增加主要是因為增加了鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費預算，業(yè)務工作經(jīng)費預算也有增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1235.83萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出999.66萬元，占80.89%；國防支出5.00萬元，占0.41%；社會保障和就業(yè)支出138.16萬元，占11.18%；衛(wèi)生健康支出32.17萬元，占2.60%；住房保障支出60.84萬元，占4.92%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為936.83萬元，其中：人員經(jīng)費830.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出106.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為299.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出15.00萬元，主要用于武裝征兵及民兵訓練工作經(jīng)費等方面；鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃284.00萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)清掃臨聘人員的工資發(fā)放和繳納五險一金等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款106.20萬元，比上一年增加1.80萬元，增加1.69%。主要原因是本年度新進兩名在編職工，機關運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額110.62萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類89.98萬元，服務類20.64萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計725.77萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計592.98萬元；通用設備原值小計93.54萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計39.25萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1235.83萬元，其中，基本支出936.83萬元，項目支出299.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）800025 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處.xlsx