2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。
（二）服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
（五）實施綜合管理。對轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：機關(guān)辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心，公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心，綜合行政執(zhí)法大隊，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2206.82萬元。與上年相比，增加15.21萬元，增長0.69%，主要是因為本年度人員有增加所以費用增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2206.82萬元，其中：財政撥款收入1663.95萬元，占75.40%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入542.87萬元，占24.60%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2206.82萬元，其中：基本支出1409.62萬元，占63.88%；項目支出797.20萬元，占36.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1663.95萬元，與上年相比，增加880.22萬元,增長112.31%，主要是因為上年度指標數(shù)下達轉(zhuǎn)至代管資金其他收入支出中，本年度指標直接下達辦事處指標為財政撥款收入支出，所以較上年度有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1663.95萬元，占本年支出合計的75.40%，與上年相比，財政撥款支出增加880.22萬元，增長112.31%，主要是因為上年度指標數(shù)下達轉(zhuǎn)至代管資金其他收入支出中，本年度指標直接下達辦事處指標為財政撥款收入支出，所以較上年度有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1663.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出69.22萬元，占4.16%；國防（類）支出5.00萬元，占0.30%;公共安全支出（類）支出4.80萬元，占0.29%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出3.80萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出195.96萬元，占11.78%；衛(wèi)生健康（類）支出30.07萬元，占1.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1291.42萬元，占77.61%；住房保障（類）支出47.12萬元，占2.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出11.56萬元，占0.69%；其他（類）支出5.00萬元，占0.30%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為782.48萬元，支出決算數(shù)為1663.95萬元，完成年初預(yù)算的112.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為62.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2022年度在職人員考核獎。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加用于信訪維穩(wěn)等相關(guān)費用開支。
3、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加用于安全維穩(wěn)等相關(guān)開支費用。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加用于撥付社區(qū)三館一站工作經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為74.17萬元，支出決算為51.05萬元，完成年初預(yù)算的68.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員人數(shù)變動的原因。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為61.92萬元，支出決算為63.60萬元，完成年初預(yù)算的102.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動及增減變動的原因。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.23萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放公益性崗位的補貼。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置人員進行慰問解困費用開支。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.61萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預(yù)算的263.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于殘疾人專職委員調(diào)查等經(jīng)費開支。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于民政臨時救助等經(jīng)費開支。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.74萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的143.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保工資社保發(fā)放的原因。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為54.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于退役軍人財政困難補貼的原因。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.28萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于去世人員一次性撫恤金。
15、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于嚴重精神監(jiān)護看護等費用開支。
16、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于生育關(guān)懷困難計生家庭慰問等費用開支。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為21.51萬元，支出決算為24.93萬元，完成年初預(yù)算的115.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人員調(diào)動及增減變動的原因。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為535.26萬元，支出決算為571.69萬元，完成年初預(yù)算的106.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人員調(diào)動及增減變動的原因。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于文明創(chuàng)建禁違拆違等費用開支。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為400.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃等費用開支。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為284.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于轄區(qū)綜治維穩(wěn)、衛(wèi)生考評、經(jīng)濟普查等費用開支。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為46.44萬元，支出決算為47.12萬元，完成年初預(yù)算的101.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人員調(diào)動及增減變動的原因。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于安全生產(chǎn)、自建房整治等費用開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出966.30萬元，其中：
人員經(jīng)費708.55萬元，占基本支出的73.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、救濟費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費257.75萬元，占基本支出的26.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算的58.14%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算的58.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.86萬元，減少17.44%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.07萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.07萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓1025人次，主要是歷史街區(qū)考察團等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出257.75萬元，比上年決算數(shù)增加26.64萬元，增長11.53%。主要原因是：人員調(diào)動及增減變動的原因。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為宣傳培訓(xùn)、二十大培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1204.86萬元，其中：政府采購貨物支出66.19萬元、政府采購工程支出347.56萬元、政府采購服務(wù)支出791.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1171.76萬元，占政府采購支出總額的97.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1160.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.02%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.82%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1663.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2206.81萬元，其中：基本支出1409.62萬元，項目支出797.20萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，無項目績效。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2206.82萬元，執(zhí)行數(shù)為2206.82萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是黨建引領(lǐng)，凝心聚魂，加強陣地建設(shè)、創(chuàng)建“暖心驛站”；二是嚴格糾治作風(fēng)，嚴格落實“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，扎實開展“一季一專題”專項治理行動；三是提質(zhì)增效，嚴抓細管，優(yōu)化環(huán)境，持續(xù)開展人居環(huán)境整治行動；四是多措并舉，守護穩(wěn)定，抓好安全生產(chǎn)，開展安全隱患排查、消防通道整治行動，摸底排查危房，上門通知且上報區(qū)直相關(guān)部門。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城市治理上，一些背街老巷仍有衛(wèi)生死角；二是轄區(qū)文旅資源還沒有充分挖掘利用，在信訪慰問上，個別積案依舊難以化解穩(wěn)控。下一步改進措施：呂仙亭街道將繼續(xù)貫徹落實區(qū)委的各項部署要求，錨定目標、真抓實干、團結(jié)奮斗、勇毅前行，聚焦“七個岳陽”發(fā)展新要求，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城市更新、社會治理、生態(tài)環(huán)保等中心重點工作，為加快推進省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)而不懈奮斗。一是項目建設(shè)上求速度，二是招商引資上求突破，三是優(yōu)化管理上求創(chuàng)新，四是為民服務(wù)上求精準。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
#（呂辦）2023年決算公開表.xlsx
#（呂辦）2023年整體績效自評表.xlsx
#（呂辦）2023年自評報告.docx