岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2024年部門預算公開
來源:呂仙亭街道辦事處   2024-01-08 16:58

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2024年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建,指導鞏固社區(qū)黨組織建設(shè),完善社區(qū)黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制,優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障;擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面,把街道、社區(qū)、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實管黨治黨責任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。

2、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。承擔服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù),配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為,維護經(jīng)濟秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。

3、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作,整合街道內(nèi)部決策、管理、監(jiān)督職責及力量,為審批服務(wù)等工作提供支持和保障,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4、組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù),落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策,在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責基礎(chǔ)上,進一步加強服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)平臺建設(shè),充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

5、實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性管理工作,負責總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6、監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7、指導基層自治。指導社區(qū)居委會建設(shè),健全社區(qū)自治平臺,組織駐區(qū)單位和社區(qū)居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。

8、動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導駐轄區(qū)單位履行社會責任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、維護轄區(qū)平安。承擔轄區(qū)社會治安綜合管理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,實現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。

(二)機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)78人,其中:在職編制48人;離退休31人。機關(guān)設(shè)置股室:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。全部納入部門預算范圍。

(三)預算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1337.95萬元,其中,經(jīng)費撥款1337.95萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加555.47萬元,主要是因為人員變動及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預算增加。

(二)支出預算

2024年本部門支出預算1337.95萬元,其中,國防支出5.00萬元,社會保障和就業(yè)支出146.75萬元,衛(wèi)生健康支出25.57萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111.97萬元,住房保障支出48.64萬元。支出較去年增加555.47萬元,其中基本支出增加0.47萬元,項目支出增加555.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在職及退休人員變動,項目支出增加主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預算增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1337.95萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出146.76萬元,占10.97%;衛(wèi)生健康支出25.57萬元,占1.91%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111.97萬元,占83.11%;住房保障支出48.64萬元,占3.64%;國防支出5萬元,占0.37%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為777.95萬元,其中:人員經(jīng)費691.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費。商品和服務(wù)支出86.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為560.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出15.00萬元,主要用于武裝工作經(jīng)費、禁違控違方面;鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃支出545.00萬元,主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款86.40萬元,比上一年增加1.80萬元,增加2.10%。主要原因是在職人員增加一人。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元,其中,公務(wù)接待費4萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元,減少42.85%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額135.60萬元,其中工程類17.00萬元,貨物類44.85萬元,服務(wù)類73.75萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計518.46萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計263.70萬元;設(shè)備原值小計204.66萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計50.10萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至202312月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1337.95萬元,其中,基本支出777.95萬元,項目支出560.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個,涉及項目支出的金額為560.00萬元,其中,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目15.00萬元,鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃545.00萬元;2024年度本部門無重點績效項目,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

(見附件)

#(呂辦)2024年部門預算公開表(26張表).xlsx