岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。�1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設，完善社區(qū)黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責任，督導基層武裝部履行工作職能。
�。�2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
�。�3）組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
�。�4）實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。
（5）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
（8）指導基層自治。指導居民委員會建設，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設和管理。
�。�9）履行法定職責。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權力清單和責任清單＞和＜湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟社會管理權限指導目錄＞的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負責落實街道權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。
�。�10）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務。
�。�11）職能轉變。全面加強基層黨的建設，提升黨建引領城市基層治理的能力；加強對轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責；加強轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關的行政審批和公共服務的組織實施職責；加強維護轄區(qū)公共安全職責。實行街道職責準入制度和社區(qū)事務準入制度，將街道工作重心轉為優(yōu)化公共服務，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構設置共設有6個內(nèi)設股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、應急管理辦公室、綜合信訪辦公室；4個事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心（政務<便民>服務中心，與“行政審批服務辦公室”合署辦公）、退役軍人服務站，其他機構：環(huán)境衛(wèi)生服務中心、司法所、財政所。
�。ㄈ╊A算單位構成
本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級，所轄8個社區(qū)未納入本次部門預算公開范圍。本單位所屬6個內(nèi)設股室，4個事業(yè)單位未單獨進行預算編制，全部納入部門預算編制范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1710.38萬元，其中，一般公共預算撥款1710.38萬元，本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加663.79萬元，主要是因為人員編制增加。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算1710.38萬元，其中，一般公共服務支出0.00萬元，國防支出科目5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出209.54，衛(wèi)生健康支出33.25，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1400.20，住房保障支出62.40。支出較去年增加663.79萬元，其中基本支出減少37.21萬元，項目支出增加692.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是本年度環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費年初預算在項目支出里面，項目支出增加主要是本年度新增環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1710.38萬元，其中，一般公共服務支出0.00萬元，占0.00%；國防支出科目支出5.00萬元，占0.3%，社會保障和就業(yè)支出209.54萬元，占12.25%，衛(wèi)生健康支出33.25萬元，占1.94%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1400.20萬元，占81.86%，住房保障支出62.40萬元，占3.65%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1009.38萬元，其中：人員經(jīng)費904.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出104.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為701.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出15.00萬元，主要用于完成街道基層民兵隊伍建設、民兵軍事訓練、兵役登記與征兵等工作方面；編外用工人員經(jīng)費6萬元，主要用于保障編外用工人員經(jīng)費（臨聘人員工資)、工資福利。鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃680萬元，主要用于努力實現(xiàn)創(chuàng)文明衛(wèi)工作目標，保障街道環(huán)衛(wèi)工人工資福利。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.40萬元，比上一年減少3.6萬元，降低3.45%。主要原因是人員編制調(diào)動。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預算1.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為年初工作安排部署費，七一黨員大會，年終總結大會。
培訓費預算0.30萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為社區(qū)財務業(yè)務培訓等。
未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本部門2024年政府采購預算總額214.6萬元，其中工程類53萬元，貨物類59.7萬元，服務類101.9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計575.91萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計472.90萬元；通用設備原值小計64.85萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計38.16萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1710.38萬元，其中，基本支出1009.38萬元，項目支出701萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為701萬元，其中，編外用工人員經(jīng)費項目6萬元，鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃項目680萬元，業(yè)務工作經(jīng)費15萬元；2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
�。ㄒ姼郊�
