2023年度
王家河街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責
街道的主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。單位現(xiàn)有在職在崗人員58人，其中行政編18人，事業(yè)編40人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1577.26萬元。與上年相比，減少257.67萬元，減少14%，主要是因為機關(guān)人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費、人員經(jīng)費等開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1577.26萬元，其中：財政撥款收入1467.43萬元，占93.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入109.83萬元，占6.96%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1577.26萬元，其中：基本支出1023.74萬元，占64.91%；項目支出553.52萬元，占35.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1467.43萬元，與上年相比，增加546.99萬元，增長59.43%，主要是因為2023年將社區(qū)、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費計入財政撥款收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1467.43萬元，占本年支出合計的93.04%，與上年相比，財政撥款支出增加546.99萬元，增長59.43%，主要是因為2023年將社區(qū)、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費計入財政撥款收入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1467.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出136.1萬元，占9.27%；衛(wèi)生健康支出34.52萬元，占2.35%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1229.56萬元，占83.79，住房保障支出60.39萬元，占4.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為956.66萬元，支出決算數(shù)為1467.43萬元，完成年初預算的153.39%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出其他退役軍人事務(wù)管理支出。
年初預算為0萬元，支出決算為39.37萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
2、一般公共服務(wù)支出其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
3、一般公共服務(wù)支臨時救助支出。
年初預算為0萬元，支出決算為3.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
4、一般公共服務(wù)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
年初預算為0萬元，支出決算為64.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
5、一般公共服務(wù)支信訪事務(wù)。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
6、一般公共服務(wù)支其他支出。
年初預算為0萬元，支出決算為3.85萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
7、一般公共服務(wù)支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
年初預算為81.57萬元，支出決算為81.49萬元，完成年初預算的99.9%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：繳費基數(shù)降低。
8、一般公共服務(wù)支出其他殘疾人事業(yè)支出。
年初預算為3.5萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預算的239%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加收代付資金，未納入年初預算。
9、一般公共服務(wù)支出行政單位醫(yī)療支出。
年初預算為28.57萬元，支出決算為32.36萬元，完成年初預算的113.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年有中途新進人員經(jīng)費未納入年初預算，但實際產(chǎn)生了開支。
10、一般公共服務(wù)支出行政運行支出。
年初預算為730.82萬元，支出決算為792.8萬元，完成年初預算的108.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年有中途新進人員經(jīng)費未納入年初預算，但實際產(chǎn)生了開支。
11、一般公共服務(wù)支出住房公積金支出。
年初預算為61.18萬元，支出決算為60.4萬元，完成年初預算的98.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：繳費基數(shù)降低。
12、一般公共服務(wù)支出其他社會保障和就業(yè)支出。
年初預算為0萬元，支出決算為3.29萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
13、一般公共服務(wù)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
年初預算為0萬元，支出決算為372.45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為代收代付資金，未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出996.17萬元，其中：
人員經(jīng)費829.03萬元，占基本支出的83.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費。
公用經(jīng)費167.14萬元，占基本支出的16.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出167.14萬元，比上年決算數(shù)增加57.34 萬元，增長52.2%。主要原因是：辦公費增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門會議費年初預算0.5萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的72%。用于召開召開季度、年度工作總結(jié)大會、工作推進會等會議，人數(shù)105人，內(nèi)容為安排階段工作部署、進行階段性工作講評等；開支培訓費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額162.79萬元，其中：政府采購貨物支出70.29 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出92.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額162.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1577.26萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1577.26萬元，其中：基本支出1023.74萬元，項目支出553.52萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96.8分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為96.8分。全年預算數(shù)為1577.26萬元，執(zhí)行數(shù)為1577.26萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是強化思想淬煉，筑牢信仰之基；二是突出項目為王，注入內(nèi)生動力；三是堅持建管并重，建設(shè)美麗家園；四是聚力民生實事，增進人民福祉；五是精準排查隱患，全力防范風險。六是堅持刀刃向內(nèi)，持續(xù)正風肅紀。
（三）存在的問題及原因分析
預算編制不夠細化。預算編制與實際支出項目存在還存在一定偏差，出現(xiàn)偏離。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附 件
1、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告
2、2023年度部門決算公開表格
