2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
東茅嶺街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，東茅嶺街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平合，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和（湖南省賦子鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號(hào))，負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
(十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。全面加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)城市基層治理的能力；加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實(shí)施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實(shí)施職責(zé)；加強(qiáng)維護(hù)轄區(qū)公共安全職責(zé)。實(shí)行街道職責(zé)準(zhǔn)入制度和社區(qū)事務(wù)準(zhǔn)入制度，將街道工作重心轉(zhuǎn)為優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；設(shè)人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；設(shè)4個(gè)事業(yè)站所：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站；設(shè)3個(gè)其他機(jī)構(gòu)：財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共82人，其中：在職58人；退休24人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1919.42萬元。與上年相比，減少516.28萬元，減少21.20%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出增加69.07萬元，國(guó)防支出增加4.56萬元，公共安全支出增加4.60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加58.04萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加660.69萬元，住房保障支出增加13.9萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3.86萬元，其他支出減少1332.02萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1919.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入1592.60萬元，占82.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入326.82萬元，占17.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1919.42萬元，其中：基本支出1333.00萬元，占69.45%；項(xiàng)目支出586.42萬元，占30.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1592.60萬元，與上年相比，增加701.38萬元,增長(zhǎng)78.69%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1592.60萬元，占本年支出合計(jì)的82.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加701.38萬元，增長(zhǎng)78.69%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出增加69.07萬元，國(guó)防支出增加4.56萬元，公共安全支出增加4.60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加58.04萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加546.33萬元，住房保障支出增加13.91萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3.85萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1592.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出69.07萬元，占4.34%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;國(guó)防支出4.56萬元，占0.29%；公共安全支出4.60萬元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.44萬元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出29.77萬元，占1.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1305.99萬元，占82.00%；住房保障支出56.31萬元，占3.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.86萬元，占0.24%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為958.36萬元，支出決算數(shù)為1592.60萬元，完成年初預(yù)算的166.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為52.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度部分獎(jiǎng)金在行政運(yùn)行中列支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出在信訪事務(wù)中列支。
3、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預(yù)算的91.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了兵役征集支出。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出在其他公共安全支出中列支。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.64萬元，支出決算為35.90萬元，完成年初預(yù)算的63.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政單位離退休減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.43萬元，支出決算為75.94萬元，完成年初預(yù)算的98.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥，因此支出決算為0.00萬元。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助在行政運(yùn)行里列支。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分勞務(wù)費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出在其他退役軍人事務(wù)管理支出列支。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他社會(huì)保障繳費(fèi)在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出列支。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.97萬元，支出決算為29.77萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政單位醫(yī)療增加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年未繳公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為686.60萬元，支出決算為1233.65萬元，完成年初預(yù)算的179.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為150.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分商品與服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出中列支。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分租賃費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出在城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出中列支。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他商品和服務(wù)支出在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.07萬元，支出決算為56.31萬元，完成年初預(yù)算的96.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他商品和服務(wù)支出在他應(yīng)急管理支出中列支。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為212.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出在其他支出中列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1120.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)809.68萬元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)310.85萬元，占基本支出的27.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0.0萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國(guó)（境），與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少5.14萬元，減少100.00%,減少的主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加206.45萬元，增長(zhǎng)197.75%。主要原因是：街道用于咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.30萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開3次會(huì)議，總計(jì)人數(shù)621人，內(nèi)容為：2022年工作總結(jié)表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)、八一建軍節(jié)座談會(huì)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.18萬元。用于開展6次培訓(xùn)，總計(jì)人數(shù)63人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、2022年新媒體短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、黨建引領(lǐng)城市基層治理專題培訓(xùn)、赴東湖高新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)、基層統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額390.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.73萬元、政府采購(gòu)工程支出129.91萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出159.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額378.32萬元，占政府采購(gòu)支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額372.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.48%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.42%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.43%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1592.60萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出1919.42萬元，其中：基本支出1333.00萬元，項(xiàng)目支出586.42萬元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，其中超30.00萬元的項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金420.72萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.74%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1919.42萬元，執(zhí)行數(shù)為1919.42萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)理論160余次，移風(fēng)易俗80余次，宣傳宣講黨的政策80余次，核心價(jià)值觀80余次，志愿者服務(wù)活動(dòng)80余次，深入貫徹“清廉湖南”建設(shè)總要求；二是全年共深入排查安全隱患540余處，立行立改300多處，開展敲門入戶行動(dòng)600多家，轄區(qū)未發(fā)生一起安全事故,獲得優(yōu)秀安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位；并對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有的自建房進(jìn)行了全面排查，共234棟，其中經(jīng)營(yíng)自建房共有43棟，處置整治五類區(qū)域內(nèi)C、D級(jí)危房4處；三是全年拆除存量違建218處、7090平方米；拆除新增違建7處、373平方米，獲得拆除存量違建先進(jìn)單位；四是全年開展夜間巡邏158次，獲得全市“三無”信訪單位及信訪工作優(yōu)勝單位；五是全年推進(jìn)老舊小區(qū)改造覆蓋面積13.3萬平米，覆蓋小區(qū)數(shù)量13個(gè)，共47棟989戶。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位預(yù)算績(jī)效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮�，個(gè)別站所的對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不全面無法參與績(jī)效管理。二是績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)不夠，各部門不能清楚財(cái)政資金支出所有取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，存在“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想。單位未將績(jī)效評(píng)價(jià)考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，與各站所年度預(yù)算安排掛鉤，導(dǎo)致其職能和目標(biāo)未得到進(jìn)一步明確。三是財(cái)政資金未最大限度發(fā)揮效益，沒有達(dá)到效益最大化。單位僅對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控，以監(jiān)督檢查為主，未整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致無法推動(dòng)財(cái)政資金合理配置及高效使用。
下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是初步樹立績(jī)效理念，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績(jī)效問題，由重資金爭(zhēng)取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念；三是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；四是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx