2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
�。ǘ┙y(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
�。ㄋ模⿲�(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
�。ㄎ澹┚S護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
�。┍O(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
�。ㄆ撸﹦�(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
�。ò耍┲笇�(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全村自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
�。ň牛┞男蟹ǘ氊�(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄊ┏修k區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。
決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2676.76萬(wàn)元。與上年相比，增加542.2萬(wàn)元，增加了25.4%，主要是因?yàn)?022年度決算數(shù)取數(shù)自預(yù)算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)，2023年度包含站所收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2676.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2202.55萬(wàn)元，占82.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入474.21萬(wàn)元，占17.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2676.76萬(wàn)元，其中：基本支出2000.09萬(wàn)元，占74.72%；項(xiàng)目支出676.67萬(wàn)元，占25.28%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2202.55萬(wàn)元，與上年相比，增加957.01萬(wàn)元,增加76.83%，主要是因?yàn)?022年度決算數(shù)取數(shù)自預(yù)算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)，2023年包含站所收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2202.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.28%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加957.01萬(wàn)元,增加76.83%，主要是因?yàn)?022年度決算數(shù)取數(shù)自預(yù)算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)，2023年包含站所收支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2202.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出203.38萬(wàn)元，占9.23%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出48.82萬(wàn)元，占2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1858.70萬(wàn)元，占84.39%；住房保障（類(lèi)）支出91.65萬(wàn)元，占4.16%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1546.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2202.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.44%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.14萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:差異數(shù)在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支，造成預(yù)決算數(shù)存在差異。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為101.57萬(wàn)元，支出決算為70.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:基數(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為117.10萬(wàn)元，支出決算為123.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為58.55萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)預(yù)算指標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.17萬(wàn)元，支出決算為5.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.45萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中列支，造成預(yù)決算數(shù)存在差異。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助在次項(xiàng)列支。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1100.66萬(wàn)元，支出決算為1222.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)追加
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.34萬(wàn)元，支出決算為636.36萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了春節(jié)慰問(wèn)、環(huán)衛(wèi)工資等資金
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.36萬(wàn)元，支出決算為48.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：包含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.08萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在行政單位醫(yī)療中列支，造成預(yù)決算差異。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為87.83萬(wàn)元，支出決算為91.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整。
11、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支，造成預(yù)決算數(shù)存在差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1801.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1468.51萬(wàn)元，占基本支出的81.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)332.50萬(wàn)元，占基本支出的18.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出332.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加177.7萬(wàn)元，增加114.79%。主要原因是：其他財(cái)政撥款收入資金部分用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)決算數(shù)存在差異。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算6.00萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.5%。用于召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)130人，內(nèi)容為人大會(huì)議及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.50萬(wàn)元，支出決算為8.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的564.67%。用于開(kāi)展9次培訓(xùn)，人數(shù)80人次，內(nèi)容有新晉公務(wù)員培訓(xùn)、黨校培訓(xùn)、紅書(shū)教育培訓(xùn)及田長(zhǎng)制等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額656.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出141.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出193.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出320.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額656.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額656.37萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2202.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2676.76萬(wàn)元，其中：基本支出2000.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出676.67萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1546.26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2676.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的199.85%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是財(cái)稅收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是鄉(xiāng)村振興有效銜接；三是社會(huì)大局穩(wěn)定；四是農(nóng)村人居環(huán)境日益改善。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是思想認(rèn)識(shí)不到位；二是預(yù)算資金使用效率不高；下一步改進(jìn)措施：一是提高思想認(rèn)識(shí)，重視支出績(jī)效問(wèn)題，；二是規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制；三優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
