岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。

　　2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

　　3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

　　4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

　　5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。

　　6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

　　7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。

　　8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全村自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。

　　9、履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。

　　10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1914.3萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1914.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加368.04萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略隽顺青l(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃）項(xiàng)目。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算1914.3萬(wàn)元，其中國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出49.73萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1518.12萬(wàn)元，住房保障支出93.38萬(wàn)元。支出較去年增加了368.04萬(wàn)元。其中基本支出增加23.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了344.66萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出增加主要是新增了城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃）項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1914.3萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.07萬(wàn)元，占12.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1518.12萬(wàn)元，占79.3%；衛(wèi)生健康支出49.73萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出93.38萬(wàn)元，占4.88%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.26%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1914.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1390.7萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出156萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算367萬(wàn)元，其中：兵役征集5萬(wàn)元，主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)等方面；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生337萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資發(fā)放；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)以及撫恤金發(fā)放等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款156.6萬(wàn)元，比上一年增加1.8萬(wàn)元，增加1.16%。主要原因是2024年人員增加相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少5.00萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)90人次，年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、年底總結(jié)表彰大會(huì)。

　　培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算，未計(jì)劃開展培訓(xùn)。

　　2024年度本部門未計(jì)劃舉辦端午、中秋、國(guó)慶、元旦等節(jié)慶活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額206.6萬(wàn)元，其中工程類55萬(wàn)元，貨物類70.92萬(wàn)元，服務(wù)類80.68萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)558.19萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)438.93萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)63.73萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.99萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)54.54萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1914.3萬(wàn)元，其中，基本支出1547.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出367萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　�。ㄒ姼郊�）岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開.xlsx