岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、黨政綜合工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)。
3、社會事務(wù)管理。
4、社會治安和應(yīng)急管理。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境。
6、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。
7、政務(wù)（便民）服務(wù)。
8、綜合行政執(zhí)法
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)109人，其中：行政編16人，事業(yè)編93人。在職人員109人，退休人員68人。股室15個(gè)，二級站所9個(gè)，延壽寺村、濱湖社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、花果畈社區(qū)、胥家橋社區(qū)、長動社區(qū)、紅日社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等1個(gè)村、10個(gè)社區(qū)。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算2402.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2402.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、附件18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、附件19（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加609.03萬元，主要是因?yàn)猷l(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃項(xiàng)目類業(yè)務(wù)活動開支增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算2402.15萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出323.76萬元、衛(wèi)生健康支出58.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1904.97萬元，住房保障支出110.02萬元。支出較去年增加609.03萬元，其中基本支出減少24.97萬元，項(xiàng)目支出增加634.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T保險(xiǎn)類基數(shù)變動調(diào)整；項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)猷l(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃項(xiàng)目類業(yè)務(wù)活動開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2402.15萬元，其中，國防支出5.00萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)支出323.76萬元，占13.48%；衛(wèi)生健康支出58.40萬元，占2.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1904.97萬元，占79.30%；住房保障支出110.02萬元，占4.58%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1763.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1570.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出192.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為639.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元，主要用于完成街道基層民兵隊(duì)伍建設(shè)、民兵軍事訓(xùn)練、兵役登記與征兵工作，以及完成轄區(qū)禁違控違日常巡查和專項(xiàng)整治等工作；鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃624.00萬元，主要用于全面提升城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，以及保障街道環(huán)衛(wèi)工人工資福利等工作。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款192.60萬元，與上一年相比，減少2.6萬元，減少1.33%,主要是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，理性減少不必要的行政開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，減少100.00%，主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作開展會議。
2024年度本部門未計(jì)劃開展培訓(xùn)。
2024年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2402.15萬元，其中，基本支出1763.15萬元，項(xiàng)目支出639.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
