2023年度

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤

服務(wù)中心部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤

服務(wù)中心部門概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）1、全面負責環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標體系和管理制度，定期開展巡查，及時了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚、規(guī)范、完善。

　　2、全面負責環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理，包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指標體系。負責各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評，在國家、省級文明、衛(wèi)生城市復(fù)查迎檢期間開展督查，對存在問題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見，確保各庭院及時整改落實，高效完成工作任務(wù)。

　　3、對接相關(guān)單位推動“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。

　　4、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、人秘股、財務(wù)股；核定本單位全額撥款事業(yè)編9人，在職9人，其中，主任1名，副主任1名，專業(yè)技術(shù)人員3名，管理人員6名。

（二）決算單位構(gòu)成。

本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開僅包括岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心單位本級。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4511.46萬元。與上年相比，增加4240.85萬元，增長1567.14%，主要是因為。助力國有資產(chǎn)盤活利用，12月初，按照區(qū)政府33次會議紀要精神，配合三資辦對中環(huán)大樓一、二、三層3200多平方米開展測繪、評估，與匯城公司簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，目前已完成稅收核算，征繳入庫資金8000多萬元,導(dǎo)致單位其他收入和其他支出同時增加所致。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4490.33萬元，其中：財政撥款收入195.03萬元，占4.34%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入36.16萬元，占0.81%；非同級財政撥款預(yù)算收入4259.14萬元，占94.85%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4511.46萬元，其中：基本支出171.62萬元，占3.80%；項目支出4339.84萬元，占96.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計195.03萬元，與上年相比，減少43.80萬元,減少18.34%，主要是因為：本單位在2023年度有2名職工退休，調(diào)出1名職工，單位人員減少費用相對減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出195.03萬元，占本年支出合計的4.32%，與上年相比，財政撥款支出減少43.80萬元，減少18.34%，主要是因為：  本單位在2023年度有2名職工退休，調(diào)出1名職工，單位人員減少費用相對減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出195.03元，主要用于以下方面：[201]一般公共服務(wù)（類）支出4.00萬元，占2.05%；[208]社會保障和就業(yè)（類）支出20.74萬元，占10.63%;[210]衛(wèi)生健康（類）支出4.91萬元，占2.52%;[212]城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出156.60萬元，占80.30%;[212]住房保障（類）支出8.77萬元，占4.50%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為182.17萬元，支出決算數(shù)為195.03萬元，完成年初預(yù)算的107.06%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴格按財政預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。

年初預(yù)算為9.26萬元，支出決算為8.32萬元，完成年初預(yù)算89.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位在2023年度有2名職工退休，調(diào)出1名職工，單位人員減少費用相對減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為11.10萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預(yù)算103.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位2023年7月新招錄人員1名事業(yè)編制人員。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴格按財政預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的139.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位2023年7月新招錄人員1名事業(yè)編制人員。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)114.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位2023年7月新招錄人員1名事業(yè)編制人員。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.35元，完成年初預(yù)算數(shù)114.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒有核定單位2023年離退休職工獨生子女保健費。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為143.15萬元，支出決算為156.60萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的109.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位2023年7月新招錄人員1名事業(yè)編制人員。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為8.33萬元，支出決算為8.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)105.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位2023年7月新招錄人員1名事業(yè)編制人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出134.13萬元，其中：

人員經(jīng)費117.42萬元，占基本支出的87.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費16.70萬元，占基本支出的12.45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的100.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是因為生產(chǎn)任務(wù)重、巡察工作量大，且全年出現(xiàn)數(shù)次需應(yīng)急處突的安全隱患事件。與上年相比增加4.00萬元，增長100.00%；增長的主要原因是：

1、后勤中心使用的車輛實際是下沉前2019年岳陽市環(huán)衛(wèi)中心購置，且戶頭為岳陽市環(huán)衛(wèi)中心，直到2023年才辦理過戶手續(xù)。2、2022年車輛沒有辦理過戶手續(xù)，導(dǎo)致年初預(yù)算沒有核定單位公務(wù)用車運行維護費，當年公務(wù)用車運行維護費為0.00萬元，2023年完成過戶手續(xù)后，預(yù)算才核定公務(wù)用車運行維護費用。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位沒有這項業(yè)務(wù)開支。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位沒有這項業(yè)務(wù)開支。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位沒有這項業(yè)務(wù)開支。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的100.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是因為生產(chǎn)任務(wù)重、巡察工作量大，且全年出現(xiàn)數(shù)次需應(yīng)急處突的安全隱患事件。與上年相比增加4.02萬元，增長100.00%,增長的主要原因是：2022年車輛沒有辦理過戶手續(xù)，年初預(yù)算沒有核定單位公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.02萬元，占100.50%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，（單位本級）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費4.02萬元，主要支出是車輛維修1.22萬元、車輛保險0.43萬元、車輛油料2.20萬元、車輛年檢0.11萬元、車輛過戶0.06萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。用于召開0會議，人數(shù)0人。

開支培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人。

舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額69.05萬元，其中：政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程支出26.00萬元、政府采購服務(wù)支出39.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.05萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占授予中小企業(yè)合同金0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.45%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的37.65%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的56.89%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位生產(chǎn)檢查、資產(chǎn)巡查等；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出195.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出4511.46萬元，其中：基本支出195.03萬元，項目支出4316.43萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效評價得分0分，評價結(jié)果等次為。

（二）單位整體支出績效情況

2023年本單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平提質(zhì)提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，本單位2023年度績效自評得分為100分。

1、全面加強管理

加強單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護、招租創(chuàng)收和日常管理工作。嚴格控制運行成本，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度建設(shè)；強化預(yù)算管理，大力壓縮一般性公共經(jīng)費開支，倡導(dǎo)資源節(jié)約行為；強化監(jiān)督檢查建立考核機制；

2、管理效率良好

在績效管理工作中，能做到持續(xù)深入學習市區(qū)兩級預(yù)算績效管理實施意見，提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，掌握預(yù)算績效管理工作規(guī)程，并結(jié)合本單位工作實際多方請教，定期分時段對績效管理工作進行總結(jié)，強化工作質(zhì)效。

    3、履職效能優(yōu)

建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標體系和管理制度，定期開展每月雙巡查，及時了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚規(guī)范完善。

4、服務(wù)對象滿意度高，社會效應(yīng)好

本單位始終堅持“繡花功夫”推動精細化服務(wù)，按照“精致精美、常態(tài)長效”工作理念，推動精準管理，提升服務(wù)效能，實現(xiàn)服務(wù)對象滿意度100%，社會效應(yīng)好；按照環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位有關(guān)文件精神，全面梳理公共服務(wù)事項，打破庭院維修政府兜底慣性思維，推動職工小區(qū)社會化打下堅實基礎(chǔ)，公共服務(wù)持續(xù)改善；認真落實“七聯(lián)七包”，每周定點開展無物業(yè)小區(qū)衛(wèi)生清掃，投入專項資金，改善小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，聯(lián)點社區(qū)持續(xù)增強。

    5、可持續(xù)發(fā)展能力強

通過本年度整體支出績效科學管理，確保了本單位和管理對象、服務(wù)對象、轄區(qū)國有資產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，保值增值，能保證在未來招租市場競爭領(lǐng)域中保持優(yōu)勢、持續(xù)盈利，并在相當長的時間內(nèi)穩(wěn)健成長，可持續(xù)發(fā)展能力強。

（三）存在的問題及原因分析

管理的資產(chǎn)和庭院全部為七十年代、八十年代建成，年代久遠，老化嚴重，主要有維修成本高、安全隱患大、產(chǎn)權(quán)扯皮多三個方面的問題：

1、維修成本高。一是電梯老舊，維修頻繁。中環(huán)大樓僅設(shè)計一部電梯（無備用梯），目前有5家區(qū)直單位在此辦公和少量房屋出租給其他公司，每天進出大樓使用電梯近500人次，周末無休。電梯故障頻發(fā)，有突然下沉，報警停車，不正常開、關(guān)門等現(xiàn)象頻發(fā)，維修維護頻繁。二是外墻滲水，較為普遍。中環(huán)大樓建于1997年已使用27年，建設(shè)時墻體使用爐渣磚，保溫、防水效果差，目前屋頂、外墻滲水較為嚴重，影響正常辦公。多處墻面掛壁大理石老化脫膠嚴重，石塊剝落、脫墜事件頻發(fā)。三是電線太小，負荷超重。中環(huán)大樓每層預(yù)埋主線小，難以適應(yīng)實際發(fā)展需要，導(dǎo)致跳閘、線路燒毀、冬季夏季用電高峰時發(fā)生變壓器起火等多次危急情況。

2、安全隱患大。一是消防形勢嚴峻。因歷史原因，中環(huán)大樓、庭院消防設(shè)施癱瘓，存在重大安全隱患，建設(shè)時未設(shè)置消防通道，未安裝消防栓，無消防用水，一直僅靠滅火器應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。另大樓辦公人員多停車問題日益突出，一旦發(fā)生緊急情況消防車無法駛?cè)�，救援難度大。二是主水管年久老化嚴重。東風廣場、五里牌、白楊坡、等庭院建成40年以上，中環(huán)大樓已建成26年，主水管老舊，漏水流量逐年增加，流失浪費大，當時進水管預(yù)埋在建筑物承重梁地下1.5米深，被擋無法開挖修復(fù)，金鶚庭院主水管老化破損爆管經(jīng)常停水，給居民群眾造成生活困難。三是辦公樓地基下沉。大樓負一層西側(cè)、南側(cè)約400平方米地基、擋土墻下沉，導(dǎo)致地面、墻面開裂、錯位，下沉最寬處約20厘米，墻體傾斜裂縫最寬處2厘米。四是庭院內(nèi)澇多發(fā)。金鶚庭院和中環(huán)大樓緊鄰金鶚中路，地勢低于主馬路約1.5米，最低處負一層低于地面3米，在強降雨來臨時地下排水涵管排水不暢，每次暴雨路面污水反沖到院內(nèi)排水管，造成負一層積水倒灌入配電間，電排長時間浸水，存在隱患。

3、產(chǎn)權(quán)扯皮多。中心現(xiàn)管理國有資產(chǎn)28處，產(chǎn)權(quán)歸屬分為3類：一是有國土證資產(chǎn)僅中環(huán)大樓1處。二是大部分資產(chǎn)僅有工程建設(shè)資料，無土地證。三是小部分資產(chǎn)年代久遠無相關(guān)手續(xù)和記錄。資產(chǎn)普遍面積小、分布散、老舊破，維護維修成本高，部分公房、一直以來也因產(chǎn)權(quán)不明導(dǎo)致權(quán)責不明、管理落后、約束力度不夠、資產(chǎn)使用效益低下、甚至資產(chǎn)流失等系列問題。

2024年環(huán)衛(wèi)后勤服務(wù)中心總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦“三高四新”戰(zhàn)略，緊扣“七個岳陽”要求，按照區(qū)委區(qū)政府工作部署，堅持穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)，凝聚“樓區(qū)情懷”，守牢安全底線，精準精細服務(wù)，積極盤活資產(chǎn)，為建設(shè)省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，生動展現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的岳陽樓區(qū)新圖景貢獻力量。

1、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合單位實際情況，完整、準確地反映相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

2、細化預(yù)算編制工作，加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，并且優(yōu)先保障剛性費用支出，盡量壓縮變動性、有控制性的費用支出，提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

3.部門整體績效評價工作是一項十分重要的工作，專業(yè)性強，工作量大，需要各部門積極配合、通力協(xié)作才能完成。建議財政部門進一步加強相關(guān)業(yè)務(wù)學習并進行指導(dǎo)性培訓(xùn)；對項目的申報、填報工作進行詳細講解；完善績效評價方法和績效指標體系；多組織各單位、各部門之間經(jīng)驗交流，推進績效評價工作的開展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費 、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分

附 件

一、2023年度部門整體支出績效自評報告。

二、2023年度部門決算公開表。

 

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心 (2023年決算公開表).xlsx岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2023年績效整體自評報告.docx