2023年度岳陽市直管公房運營服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市直管公房運營服務(wù)中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市直管公房運營服務(wù)中心概況

 

 

一、部門職責

（一）負責貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；

（二）制定公共租賃房屋運營管理的各項制度；負責公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；

（三）負責公共租賃房屋運營騰退管理；負責查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運營管理過程中有關(guān)信訪問題；

（四）負責公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；完成上級部門交辦的其他工作；

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市直管公房運營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：單位領(lǐng)導崗位4個。現(xiàn)共有編制34人，實有34人。其中：正科級職員1個，副科級級職員8名。內(nèi)設(shè)股室 8個：計財股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市直管公房運營服務(wù)中心2023年部門決算，僅含本級，無下級機構(gòu)單位。

 

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1184.25萬元與上年相比，收入增加404.69萬元，增長51.91%，支出增加218.86增長22.67%主要是因為本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，負責托管的廉租房日常維修與編外人員經(jīng)費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費歸集到了本中心支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1184.25萬元，其中：財政撥款收入1113.21萬元，占94.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入71.04萬元，占6%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1184.21萬元，其中：基本支出615.67萬元，占51.99%；項目支出568.54萬元，占48.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計分別為1113.21萬元，1113.21萬元與上年相比，財政撥款收入增加333.65萬元,增長42.80%，財政撥款支出增加333.65萬元,增長42.80%。主要是因為本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，負責托管的廉租房日常維修與編外人員經(jīng)費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費歸集到了本中心支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1113.21萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加333.65萬元，增長42.80%，主要是因為本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，負責托管的廉租房日常維修與編外人員經(jīng)費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費歸集到了本中心支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1113.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出95.41萬元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出（類）支出19.66萬元，占1.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出963.37萬元，占86.54%；住房保障支出（類）支出34.77萬元，占3.12%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1045.21萬元，支出決算數(shù)為1113.21萬元，完成年初預(yù)算的107%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為43.81萬元，支出決算為46.04萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分職工工資調(diào)整繳費比例上漲。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為69.92萬元，支出決算為47.52萬元，完成年初預(yù)算67.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。

年初預(yù)算為21.90萬元，支出決算0.00為萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無此項支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.95萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為1.30萬元，支出決算為1.85萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初新調(diào)入一位職工及職工社�；鶖�(shù)調(diào)整所致。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為15.70萬元，支出決算為18.59萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初新調(diào)入一位職工及職工社�；鶖�(shù)調(diào)整所致。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為857.78萬元，支出決算為963.36萬，完成年初預(yù)算的112%決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)生部分未預(yù)見的相關(guān)費用支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為32.86萬元，支出決算為34.77萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初新調(diào)入一位職工及職工社�；鶖�(shù)調(diào)整所致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1113.21萬元，其中：

人員經(jīng)費512.68萬元，占基本支出的46.05%,工資福利支出433.42萬元以及對個人和家庭的補助79.26萬元。工資福利支出包括：基本工資140.69萬元、津貼補貼0.41萬元、獎金93.52萬元、伙食補助費、13.89萬元績效工資83.50萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.59萬元、其他社會保障繳費1.85萬元、住房公積金34.77萬元。對個人和家庭的補助包括：退休費35.65萬元、對個人和家庭的補助包括：退休費77.38萬元、其他對個人和家庭的補助1.88萬元。

公用經(jīng)費600.53萬元，占基本支出的53.95%，主要包括：商品和服務(wù)支出585.75萬元。商品和服務(wù)支出包括：辦公費8.62萬元、印刷費1.19萬元、水費0.76、郵電費0.57萬元、物業(yè)管理費283.06萬元、維修（護）費251.39萬元、培訓費0.6萬元、工會經(jīng)費6.89萬元、其他交通費用23.22萬元、其他商品和服務(wù)支出10.13萬元。資本性支出：辦公設(shè)備購置14.78萬元

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，無預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，故單位三公經(jīng)費支出均為零，無上年對比數(shù)據(jù)，本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，故單位三公經(jīng)費支出均為零。無上年對比數(shù)據(jù)，本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，故單位三公經(jīng)費支出均為零。無上年對比數(shù)據(jù)，本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，故單位三公經(jīng)費支出均為零。無上年對比數(shù)據(jù)，本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，無接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，無支出，截止2023年12月31日，我中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元具體情況如下：“本部門無政府性基金收支。”

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本單位無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額210.01萬元，其中：政府采購貨物支出31.62萬元、政府采購工程支出96.38萬元、政府采購服務(wù)支出82.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額210.01萬元，占政府采購支出總額的210.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.06%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的45.90%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的39.05%。

 

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

2023 年，我中心積極履職，不斷強化管理，圓滿完成了年度各項工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到明顯提升。一組組數(shù)據(jù)記錄今年持續(xù)發(fā)力打好各仗的奮斗足跡，切實可感的成果傳遞出堅定的信心。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度部門整體支出

績效情況如下:

(一)

運行成本方面

我中心嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算支出，成本預(yù)算嚴格控制在預(yù)算內(nèi)，無超預(yù)算項目支出。嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。注重提高資金安全性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅持做到量入為出，以收定支。

(二)管理效率方面

我中心按照區(qū)財政批復(fù)的用款計劃支付報賬資金，積極與區(qū)財政國庫等協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力保障資金有效及時支付。使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。對財政資金建立了事前預(yù)測、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機制。

(三)履職效能方面

2023年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，直管公房運營服務(wù)中心全面貫徹黨的二十大精神，高揚奮進“十律”，對標打好“發(fā)展六仗”的工作要求，樹牢“客廳”理念、“窗口”意識。積極推進公租房租金收繳入庫;著力規(guī)范公租房小區(qū)秩序，全面加強單位作風建設(shè)。干部職工團結(jié)一心、主動擔當作為，在建設(shè)名副其實的核心引領(lǐng)區(qū)新征程上干在實處，跑在前列。不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率。職責履行完成情況較好，各種效益指標達到標準，符合民生要求。

1、激發(fā)黨建活力，組織保障更加有力。

一是以主題教育為契機，全面加強黨的建設(shè)。制定《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育實施方案》，中心班子成員輪流上黨課共計4次;黨員、干部職工開展各類學習、討論10余次;觀看《孤注一擲》《紅色吐司》等主旋律電影3次;三月帶領(lǐng)全體干部職工赴華容何長工紀念館參觀學習，開展“走在春風里，奮進新征程”愛國主義教育主題活動，四月組織全體黨員到“雷鋒事跡民間陳列館”開展貫徹黨的二十大精神專題參觀學習;多次召集支部黨員、青年理論小組成員到各公租房小區(qū)開展衛(wèi)生大掃除志愿活動。二是以學習為抓手，做實宣傳思想工作。進一步深化教育培訓，落實中心組學習制度，利用中心支部主題黨日、青年理論小組等平臺，扎實開展宣傳教育活動;高度重視意識形態(tài)工作，班子成員多次專題研究，兩次召開意識形態(tài)領(lǐng)城分析研判會，排查梳理風險隱患點，并組織專題學習區(qū)委辦轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于對違反黨委(黨組)意識形態(tài)工作責任制要求進行問責的操作規(guī)程(試行)》通知，全年在市區(qū)各級媒體上發(fā)表各類新聞報道10余篇。

2、錨定任務(wù)目標，年度工作穩(wěn)中向好。

今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，中心上下團結(jié)奮斗，砥礪奮進，在危機中孕育生機，于變局中開新局，用實干實績實效彰顯擔當作為。

3、創(chuàng)新管理模式，小區(qū)建設(shè)再上臺階。

今年以來為適應(yīng)事權(quán)下沉后樓區(qū)工作的實際需要，努力貫徹落實城市“六治”工作要求，單位先后制定了大量新的工作制度、方案、措施。在公租房小區(qū)的管理上進一步規(guī)范:一是物業(yè)管理水平提高。為進一步優(yōu)化公租房小區(qū)運營秩序，督促各物業(yè)公司定期開展培訓、考核評比，提高了小區(qū)保潔員、保安等員工的服務(wù)意識和自身素質(zhì)，為所有公租房小區(qū)安裝了智能停車系統(tǒng)，提升了住戶的安全感和舒適度。二是多方聯(lián)動互幫互助。今年來與街道、社區(qū)聯(lián)系更加緊密，解決了一批以前一直想解決但無法解決的問題，如太子廟公租房小區(qū)內(nèi)的違章建筑拆除:深化國家衛(wèi)生城市、全國文明城市建設(shè)工作中與轄區(qū)街道、社區(qū)同部署、同標準、同建設(shè)等問題;利用社區(qū)“群英斷是非”工作法解決了部分居民的矛盾糾紛。

4、強化機關(guān)建設(shè)，干部隊伍形象展新顏。

為更好地適應(yīng)新形勢、新要求，今年來，中心進一步強化管理，改進作風，全面提高干部隊伍素質(zhì)。按照“團結(jié)干事”的總要求，作表率、抓班子、帶隊伍，通過組織觀看典型案件警示教育片、召開專題組織生活會等多種形式，加強對干部職工的思想教育，把作風建設(shè)引向深入，做到上下聯(lián)動、整體推進，以學風促進工作作風，提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)。出臺《機關(guān)作風整治方案》，嚴格考勤紀律，加強監(jiān)督檢查，對上下班請銷假手續(xù)、會議紀律等逐一進行細化管理。同時，完善各項規(guī)章制度，落實責任追究，對不按章辦事、不作為、慢作為等行為實行嚴格追究，堅決杜絕“吃、拿、卡、要”和門難進、臉難看、事難辦的不正之風，努力打造人民群眾滿意的服務(wù)型隊伍。

5、特色亮點工作

突出人本理念，民生服務(wù)更顯溫度。今年以來，我中心強化“服務(wù)”理念，聚焦民生小事，在日常工作的基礎(chǔ)上，更加注重人文關(guān)懷，建立公租房老年人、殘疾戶重點群體臺賬，結(jié)合街道社區(qū)及物業(yè)管理，采取入戶走訪和電話訪問等方式，定期掌握獨居、空巢、留守老年人、殘疾戶、重病戶的生活情況，每位房管員每月至少走訪一次，及時防范和發(fā)現(xiàn)安全隱患，解決住戶實際困難，提供租金收繳、房屋維修、醫(yī)療救助等上門服務(wù)，用實實在在的行動，讓低保戶、中低收入家庭、住房困難的新就業(yè)人員等，過上安居新生活。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1113.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1184.25萬元，其中：基本支出615.67萬元，項目支出568.54萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評：（1）公共租賃房屋維修項目,對管理的公租房做到應(yīng)修盡修，保障居民居住生活的穩(wěn)定。支出維修項目截止年底實際維修267.84萬元，客觀因素余款支付發(fā)生在下年年初支付完畢。(2)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費中的物業(yè)補貼項目支出,對公租房物業(yè)管理公司正常的經(jīng)費補貼，讓公租房物業(yè)工作有序能夠及時解決居民的問題。截止年底實際支付220.22萬元，與預(yù)算有出入，上年度受客觀因素影響余款支付發(fā)生在本年初支付完畢。(3)編外人員工資及福利支出,按規(guī)定及時定額的支付編外人員工資，確保本中心工作有序開展。項目3個，共涉及資金554.81萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的49.84%。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1184.25萬元，執(zhí)行數(shù)為1184.25萬元，完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過對我分中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行、和管理中，仍然存在不足，主要體現(xiàn)在：預(yù)算人員經(jīng)費和公用經(jīng)費數(shù)據(jù)變動較大，支出科目分類略有差異。下一步改進措施：進一步加強預(yù)算編制分類細化工作，賬務(wù)處理時嚴格執(zhí)行，編制預(yù)算盡量做到全面、合理、可控。

三、存在的問題及原因分析

通過對我中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，仍存在一些問題和不足:

一是與預(yù)算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁瑣，責任重大，年初預(yù)算無法科學設(shè)定績效指標體系，細化考核指標，特別是不能預(yù)見來年的有關(guān)新政策的頒布與突發(fā)事情的出現(xiàn)，無形中半途會產(chǎn)生新

的費用。

二是對不符合承租條件的人出現(xiàn)騰退難的局面，因受制于小部分承租戶的文化與認知局限等因素影響，面對已經(jīng)暴露的問題，涉及到有關(guān)部門制度與體制等諸多領(lǐng)域的調(diào)整，加上相關(guān)部門只有管理權(quán)沒有執(zhí)法

權(quán)，只能通過點面結(jié)合的方式展開工作。

三是公房租金收繳難度大，由于目前經(jīng)濟形勢不景氣，就業(yè)壓力增大，居民可支配收入減少，加上公租房住戶普遍為低保戶等社會底層弱勢群體。刑滿釋放人員，吸毒史人員，殘疾人員等特殊群體占比較大，另外，拖欠租金的承租戶中有四分之一為參戰(zhàn)復(fù)原老兵，由于歷史、政策等原因抗租，此類人員社會關(guān)注度較高，輿論壓力很大，導致租金收繳難度增加。

四是行政執(zhí)法保障不到位，今年9月，我單位向岳陽樓區(qū)人民法院提起租金催繳司法訴訟，法院明確表示此類案件不能受理，原因是公租房租賃合同屬于行政協(xié)議范疇，按照省高院的司法解釋，此類案件屬于行政訴訟范圍。經(jīng)向區(qū)司法局、區(qū)住建局了解，我單位沒有相關(guān)行政職能，無法下達行政處理決定書。由于沒有行政強制職能，在租金催繳、清理違規(guī)占房等工作中只能采取政策宣傳、上門勸導等方法，辦法不多、效果不佳。對于以上問題，我們將積極認真應(yīng)對，優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。一是加強績效業(yè)務(wù)人員培訓力度，建立健全績效管理制度，進一步科學完善績效指標體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進一步細化與低收入、低保戶等服務(wù)群體的溝通對接機制，提高辦事效率和溝通對接能力，務(wù)必減小信息不對稱，完善溝通對接機制，不讓群眾跑兩趟，幫助更多保障對象盡早盡快地辦理好各項業(yè)務(wù)。三是積極與臨聘人員溝通、協(xié)調(diào)，在保證工作效率的同時，盡最大可能地想辦法去提升相應(yīng)的收入待遇，進一步提升臨聘人員工作積極性。四是按照上級部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴治標，持續(xù)治本。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市直管公房運營服務(wù)中心決算公開表.xlsx2023年岳陽市直管公房運營服務(wù)中心績效自評報告(1).pdf