岳陽市直管公房運(yùn)營服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；制定公共租賃房屋運(yùn)營管理的各項(xiàng)制度；負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；負(fù)責(zé)公共租賃房屋運(yùn)營騰退管理；負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營管理過程中有關(guān)信訪問題；負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；完成上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位4個(gè)。現(xiàn)共有編制35人，實(shí)有35人。其中：正科級職員1個(gè)，副科級級職員3名。內(nèi)設(shè)股室 8個(gè)：計(jì)財(cái)股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1072.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1072.06萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加26.85萬元，主要是因?yàn)?/font>社�；鶖�(shù)的調(diào)整與年初新調(diào)入一位職工。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1072.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出129.33萬元，衛(wèi)生健康支出19.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.72萬元，住房保障支出35.7萬元。支出較去年增加26.85萬元，其中基本支出增加26.85萬元，項(xiàng)目支出較上年基本持平。其中基本支出較上年增加主要是因為主要是因?yàn)?/font>社保基數(shù)的調(diào)整與年初新調(diào)入一位職工。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1072.06萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出129.33萬元，占12.06%，衛(wèi)生健康支出19.32萬元，占1.8%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.72萬元，占82.81%，住房保障支出35.70萬元，占3.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為587.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)525.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出61.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為485萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出115萬元，主要用于公租房物業(yè)補(bǔ)貼與管理等方面支出；長期聘用人員經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于發(fā)放公租房房管員在房屋租金收取與日常管理方面的支出，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)300萬元，主要用于公租房屋修繕方面支出。2024年度本單位無其他大型政府性項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.2萬元，比上一年增加3.6萬元，增加6.25%。主要原因是有1位職工調(diào)入。注明：本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。主要原因是無計(jì)劃此方面的支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額546.2萬元，其中工程類300萬元，貨物類61.2萬元，服務(wù)類185萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)53.88萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)4.50萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)27.50萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)21.88萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1072.06萬元，其中，基本支出587.06萬元，項(xiàng)目支出485萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
