2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心部門概況
一、部門職責
（一）負責區(qū)城市管理領域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作；負責跨區(qū)域、重大復雜執(zhí)法以及上級交辦任務的協(xié)調(diào)督辦工作；牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領域的專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
（二）負責區(qū)城市管理領域的督查考評工作；完善城市管理考核指標體系和管理制度。
（三）負責統(tǒng)籌城市管理領域組織開展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動、重大接待任務的城市服務保障工作。
（四）負責擬訂城管執(zhí)法車輛、服裝等裝備的添置計劃，經(jīng)批準后組織實施。
（五）負責全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施建設、維修改造與管理工作；負責擬訂環(huán)衛(wèi)機械、車輛等設備建設規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準后組織實施；承擔環(huán)衛(wèi)設備、工具、勞保用品等的采購、驗收、分發(fā)工作。
（六）負責指導、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設、養(yǎng)護和管理；負責審核園林綠化建設工程預(決)算；負責擬訂園林綠化機械、車輛等設備建設規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準后組織實施。
（七）負責城市管理領域的信息化建設和智慧化管理工作。
（八）負責“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作；負責“車窗拋物”有獎舉報的受理、審核、獎勵實施等工作。
（九）負責城市管理領域事權下放所涉單位的財務統(tǒng)一集中核算和審計工作。
（十）負責事權下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責，實施安全生產(chǎn)專業(yè)培訓和監(jiān)管；協(xié)調(diào)處置城市管理應急突發(fā)事件。
（十一）負責事權下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導和干部人事管理工作。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心為區(qū)人民政府直屬公益類事業(yè)部門，正科級；本部門設有辦公室，財務室， 設主任1名，副主任4名，督查專員5名。編制人數(shù)30人，實有人數(shù)28人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1557.05萬元。與上年相比，增加418.12萬元，增長36.71%，主要是因為：（1）、財政有調(diào)劑“車窗拋物”非稅收入撥款指標；（2）、2022年度下沉的各個環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購買的清掃保潔工具和清掃保潔專用特種車輛都是通過我中心統(tǒng)一采購，然后再調(diào)撥到各個單位的。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1557.05萬元，其中：財政撥款收入1385.51萬元，占88.98%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入171.54萬元，占11.02%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1557.05萬元，其中：基本支出410.26萬元，占26.35%；項目支出1146.79萬元，占73.65%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1385.51萬元，與上年相比，增加475.44萬元，增長52.24%，主要是因為：（1）、財政有調(diào)劑“車窗拋物”非稅收入撥款指標；（2）、2022年度下沉的各個環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購買的清掃保潔工具和清掃保潔專用特種車輛都是通過我中心統(tǒng)一采購，然后再調(diào)撥到各個單位的。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1385.51萬元，占本年支出合計的88.98%，與上年相比，財政撥款支出增加475.44萬元，增長52.24%，主要是因為：（1）、財政有調(diào)劑“車窗拋物”非稅收入撥款指標；（2）、2022年度下沉的各個環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購買的清掃保潔工具和清掃保潔專用特種車輛都是通過我中心統(tǒng)一采購，然后再調(diào)撥到各個單位的。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1385.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出38.87萬元，占2.80%；衛(wèi)生健康（類）支出62.75萬元，占4.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1256.76萬元，占90.71%；住房保障（類）支出27.13萬元，占1.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為540.84萬元，支出決算數(shù)為1385.51萬元，完成年初預算的256.18%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.20萬元，支出決算為35.97萬元，完成年初預算數(shù)的99.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為18.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：沒有相關支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.41萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計了財政對工傷保險基金的補助（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為48.53萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的疫情防控鉑臣隔離點工作經(jīng)費指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為12.68萬元，支出決算為14.22萬元，完成年初預算數(shù)的112.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加調(diào)劑了2023年工資指標調(diào)整資金。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為444.23萬元，支出決算為618.06萬元，完成年初預算數(shù)的139.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計了一部分機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）和住房公積金（項），然后財政追加了非稅收入車窗拋物不文明行為舉報獎勵資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的工作經(jīng)費指標。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為563.36萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的城管委系統(tǒng)2022年各事權接轉(zhuǎn)單位設施設備采購經(jīng)費和財政調(diào)劑的渣土運輸公司撥付經(jīng)費。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為75.34萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的考評中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為27.15萬元，支出決算為27.13萬元，完成年初預算數(shù)的99.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出391.27萬元，其中：
人員經(jīng)費339.68萬元，占基本支出的86.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費51.59萬元，占基本支出的13.19%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的191.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為6.00萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的191.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度有購置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛，所產(chǎn)生的車輛保險費、車輛油料費和修理費等；與上年相比增加11.48萬元，增長100.00%,增長主要原因是：本年度有購置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛，所產(chǎn)生的車輛保險費、車輛油料費和修理費等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算11.48萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.48萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費11.48萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；
2023年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為1.01萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)26人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額298.62萬元，其中：政府采購貨物支出95.44萬元、政府采購工程支出20.18萬元、政府采購服務支出183.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額298.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1385.51萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1557.06萬元，其中：基本支出410.26萬元，項目支出1146.80萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95.87分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為95.87分。全年預算數(shù)為1978.76萬元，執(zhí)行數(shù)為1557.06萬元，完成預算的78.68%�？冃繕送瓿汕闆r：一是充分發(fā)揮“大城管”指揮棒作用，對照市城管委考核標準要求，出臺了《2023年岳陽樓區(qū)城市標準化管理考核實施細則（試行）》，實行一周一考評、一月一講評，一周一通報、一月一兌現(xiàn)，獎懲兌現(xiàn)到各環(huán)衛(wèi)作業(yè)所、城管中隊、園林管養(yǎng)單位及108個社區(qū)，推動城市管理常態(tài)化、科學化、標準化；二是開展清除“牛皮癬”專項行動，今年來共計清理各類亂張貼、亂涂寫“牛皮癬”56處5000余張，通過追呼治理系統(tǒng)查處各類“牛皮癬”違規(guī)行為3676起，監(jiān)督清理小廣告13000余張。三是2023年，全區(qū)累計接派智慧城管工單20萬條，完成處置19.7萬條，工單處置率98.5%，薄弱單位的工單處置數(shù)據(jù)較之前大幅提升。四是打造潔凈樣板街、文明養(yǎng)寵等行動等多個專項整治行動穩(wěn)步推進，向市城管局、市生環(huán)委上報了9條岳陽樓區(qū)潔凈樣本路。針對不文明養(yǎng)寵行為成立專項督查小組，共督查發(fā)現(xiàn)、交辦不文明養(yǎng)寵問題39處，印發(fā)了6期《文明養(yǎng)寵專項督查通報》。五是年初完成春節(jié)期間主要路段路燈燈桿上懸掛中國結(jié)燈飾和紅燈籠串燈飾2700余個，全年主次干道共計補植地被36000平方米、行道樹540株，增加花境6處。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是狀態(tài)有疲態(tài)。重大活動保障頻繁，國衛(wèi)復審創(chuàng)建工作時間過長，財政壓力過大，大家狀態(tài)上有所疲憊。
二是標準有差距。無物業(yè)小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域衛(wèi)生死角的治理還不徹底，有些區(qū)域垃圾清運后反彈現(xiàn)象較為普遍。
三是整改有欠缺。對未移交路段的綠化問題整改、事權下沉的無牌車輛整改等難點問題的治理，整改有難度。
下一步改進措施：一是進一步優(yōu)化體制機制
繼續(xù)按照區(qū)委提出“善待善治善管”和“九個不變”的基本原則， 推動事權屬地管理明晰化、事權下沉隊伍管理規(guī)范化，強化基層治理和事權屬地管理工作任務，優(yōu)化運行機制、補全權責漏洞。
二是進一步推動問題整改
全力攻堅城市管理方面的短板弱項，發(fā)揮好對城管委系統(tǒng)各單位的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度作用，全力保障各項重大創(chuàng)建迎檢接待活動，持續(xù)開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等大氣污染防治行動。精細化推動城市清掃保潔，增加清掃頻率，延伸覆蓋面，確保城市主次干道、背街小巷干凈整潔；精美化保護城市景觀，繼續(xù)清查綠化帶、公園綠地的陳年垃圾，加強對行道樹、公園、游園綠地設施管養(yǎng)力度；全覆蓋整治市容秩序亂象，集中整治擺攤設點、占道經(jīng)營、隨意停車、亂貼廣告等城市管理頑疾，及時清除無主廢棄物、條幅、牛皮癬，確保轄區(qū)路段市容秩序規(guī)范。
三是進一步鞏固工作成效
加強城管委系統(tǒng)各單位的全面管理、業(yè)務指導和工作考評，運行好城管、環(huán)衛(wèi)、園林綠化各領域分工明確、責任到位、監(jiān)督有力、運轉(zhuǎn)高效、科學規(guī)范的城市管理督查考評長效機制，以考核治慵懶，以獎懲立權威，以績效樹形象，全面提升城市管理效能和服務水平。在督查考評中圍繞“出成效”總體方向，既要看到對立面，敢于動真碰硬、不徇私情、實事求是做好考核、計分、排名、獎懲等各個環(huán)節(jié)的工作，讓城管、環(huán)衛(wèi)、園林各單位工作不松勁、不滑坡，把握科學性、針對性、實效性，找出真問題，不做表面文章，不走官僚、形式主義，切實減輕各單位工作負擔，用督查考評為抓手加強各單位溝通協(xié)作。
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詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心決算公開表.xlsx
2023年自評表格(岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心).docx