2023年度岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部部門決算


目錄

第一部分  岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分  附件


第一部分  岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹、落實(shí)關(guān)于洞庭新城建設(shè)拆遷方針、政策和法律、法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定洞庭新城建設(shè)項(xiàng)目拆遷發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，負(fù)責(zé)相關(guān)社會(huì)事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)。
（二）負(fù)責(zé)岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)有關(guān)社會(huì)事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)危房改造、征地拆遷、安置房建設(shè)的協(xié)調(diào)與落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)禁建拆違工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、拆遷征收科、安置保障科�，F(xiàn)有在職在編10人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部本級(jí)。


第二部分  2023年度部門決算表
（見附件）


第三部分  2023年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為203.54萬元。與上年相比減少114.82萬元，減少36.38%，主要是因?yàn)殚_源節(jié)流，減少不必要的費(fèi)用支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)203.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入182.26萬元，占89.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入21.28萬元，占10.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)203.54萬元，其中：基本支出132.71萬元，占65.2%；項(xiàng)目支出70.83萬元，占34.8%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為182.26萬元，與上年相比，增加20.35萬元,增長(zhǎng)12.57%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障基數(shù)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出182.26萬元，占本年支出合計(jì)的89.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.35萬元，增長(zhǎng)12.57%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障基數(shù)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出182.26萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.41萬元，占7.91%;衛(wèi)生健康（類）支出5.31萬元，占2.91%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出147.51萬元，占80.94%;住房保障（類）支出10.03萬元，占5.5%，其他支出（類）支出5萬元，占2.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為142.64萬元，支出決算數(shù)為182.26萬元，完成年初預(yù)算的127.78%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為108.16萬元，支出決算為147.51萬元，完成年初預(yù)算的136.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，事業(yè)單位職業(yè)年金計(jì)入該科目繳費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.85萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預(yù)算的101.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的144.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)基金支出基數(shù)變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為5.31萬元，完成年初預(yù)算的115.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)變動(dòng)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.64萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算的104.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金支出調(diào)整為基數(shù)變動(dòng)。
8、其他支出。
     年初預(yù)算為0元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急工作專項(xiàng)年初未納入預(yù)算，年終追加指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出182.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)130.29萬元，占基本支出的71.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)51.97萬元，占基本支出的28.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是為本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023本部門未安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額15.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.77萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的68.29%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31.71%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出182.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出203.54萬元，其中：基本支出132.71萬元，項(xiàng)目支出70.83萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為203.54萬元，執(zhí)行數(shù)為203.54萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放、基本社保保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出；二是維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)支出和岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)禁建拆違工作經(jīng)費(fèi)支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是成本控制方面；二是服務(wù)對(duì)象滿意度。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)控各項(xiàng)支出；二是提供服務(wù)對(duì)象滿意度。
詳見附件。


第四部分  名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。


第五部分  附件
岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)工作部2023年部門決算.xlsx