2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)地理信息測繪，土地監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會(huì)審會(huì)議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答、聽證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ�；推進(jìn)依 行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測繪、信息、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析評價(jià)；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作 負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測繪成果質(zhì)量和測繪活動(dòng) 負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測量標(biāo)志保護(hù) 承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。負(fù)責(zé)全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。
（二）承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見和選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回 負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時(shí)用地審批，征地拆遷實(shí)施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計(jì)制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出的評估和方案實(shí)施；草擬國有劃撥決定書、國有建設(shè)用地使用 出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃 編制；承辦自然資源市場監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，負(fù)責(zé)土地 市場信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與自然資源 級價(jià)格評估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用 負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作 組織實(shí)施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護(hù) 負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（三）負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查 負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)工作 協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽樓區(qū)范圍 區(qū)級鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審；負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗(yàn)核查和規(guī)劃條件核實(shí)工作。負(fù)責(zé) 與編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級備選項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報(bào)，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲(chǔ)備工作；實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū)綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評估及管理。
（四）自然資源所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進(jìn)行國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所、下屬二級機(jī)構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心。本部門現(xiàn)有干部職工19人，其中參照公務(wù)員管理編制人數(shù)19人
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局本級。岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心單位獨(dú)立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為690.11萬元。與上年相比，減少366.86萬元，減少34.71%，主要是因?yàn)?span>2022年包含機(jī)構(gòu)改革下沉?xí)r的市級業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)690.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入689.11萬元，占99.86%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.00萬元，占0.14%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)690.11萬元，其中：基本支出332.59萬元，占48.19%；項(xiàng)目支出357.52萬元，占51.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為689.11萬元，與上年相比，減少367.86萬元,減少34.80%，主要是因?yàn)?span>2022年包含機(jī)構(gòu)改革下沉?xí)r的市級業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出689.11萬元，占本年支出合計(jì)的99.86%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少367.86萬元，減少34.80%，主要是因?yàn)?span>2022年包含機(jī)構(gòu)改革下沉?xí)r的市級業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出689.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.18萬元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57.92萬元，占8.41%;衛(wèi)生健康（類）支出22.86萬元，占3.32%；自然資源海洋氣象等（類）支出584.11萬元，占84.76%；住房保障（類）支出23.04萬元，占3.34%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為854.03萬元，支出決算數(shù)為689.11萬元，完成年初預(yù)算的80.69%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.77萬元，支出決算為22.39萬元，完成年初預(yù)算的70.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員一次性生活補(bǔ)貼跨年度發(fā)放。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.32萬元，支出決算為31.91萬元，完成年初預(yù)算的98.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員年內(nèi)正常退休。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.98萬元（工傷保險(xiǎn)），支出決算為1.32萬元，完成年初預(yù)算的134.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.66萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：錦江之星防疫隔離點(diǎn)裝修費(fèi)用未納入年初預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.16萬元，支出決算為12.43萬元，完成年初預(yù)算的111.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.78萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為730.01萬元，支出決算為575.51萬元，完成年初預(yù)算的78.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：非稅收入撥款支出在自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)），還有部分費(fèi)用在2024年支付。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：非稅收入撥款預(yù)算在自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），而支出時(shí)計(jì)入自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.24萬元，支出決算為23.04萬元，完成年初預(yù)算的95.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員年內(nèi)正常退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出332.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)299.31萬元，占基本支出的89.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)33.28萬元，占基本支出的10.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的87.71%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的87.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.61萬元，減少16.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.07萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.07萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、油料費(fèi)支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.52萬元，降低11.96%。主要原因是：部分印刷費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在2024年支付。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額386.70萬元，其中：政府采購貨物支出12.31 萬元、政府采購工程支出13.47萬元、政府采購服務(wù)支出360.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出689.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出690.11萬元，其中：基本支出332.59萬元，項(xiàng)目支出357.52萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為690.11萬元，執(zhí)行數(shù)為690.11萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)完成情況。一般公共預(yù)算支出689.11萬元，政府性基金撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，其他資金1.00萬元；二是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。保持了2臺(tái)公務(wù)用車的運(yùn)行，審查項(xiàng)目工作質(zhì)量情況達(dá)到了100.00%，機(jī)關(guān)承擔(dān)的自然資源業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成率達(dá)到了84.00%，項(xiàng)目執(zhí)行過程中有效節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本，但由于事權(quán)下放，部分工作職能職權(quán)市里未跟區(qū)里達(dá)到統(tǒng)一意見，工作進(jìn)行較困難；三是圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況。我單位在資產(chǎn)管理中嚴(yán)格按照文件規(guī)定，不管是資產(chǎn)資金的使用及采購流程及資產(chǎn)管理上都做到了完整統(tǒng)一的管理目標(biāo)；我單位在自然資源業(yè)務(wù)工作中，其主要涵蓋的自然資源管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃等都嚴(yán)格按照事權(quán)下放的要求，恪盡職守；四是從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。我局承擔(dān)的自然資源工作具有促進(jìn)發(fā)展的效益，有效保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效保障樓區(qū)范圍內(nèi)自然資源保護(hù)工作，自然資源政策宣傳到位，社會(huì)公眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門年度專項(xiàng)工作無下?lián)芙?jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不足；二是某些項(xiàng)目為當(dāng)年中央或省市區(qū)臨時(shí)要求工作，因任務(wù)重時(shí)間緊，專項(xiàng)資金無法及時(shí)下?lián)艿轿?/span>；三是事權(quán)下放承接較困難。下一步改進(jìn)措施：一是目前無專項(xiàng)資金或經(jīng)費(fèi)不夠部分從我局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)中支出；二是多向業(yè)務(wù)股室宣傳專項(xiàng)資金及時(shí)使用的重要性，重視采購內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程業(yè)務(wù)股室必須人人清楚；三是對接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報(bào)，爭取上級的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
